科左中旗财政局

2022年工作总结和2023年工作计划

一、2022年工作总结

2022年，我旗财政工作在旗委、政府的正确领导下，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，财政运行情况总体平稳。

（一）主要工作完成情况

1、收支完成情况。全旗一般公共预算收入预计完成4.32亿元，同比增长8%，完成全年目标4.32亿元的100%。一般公共预算支出预计完成42亿元，同比增长5%，做到了“保基本民生、保工资、保运转”和保重点支出。政府性基金预算收入预计完成0.7亿元，完成年初预算0.5亿元的140%。政府性基金预算支出预计完成2亿元。

2、债务化解情况。2022年预计化解政府隐性债务5.14亿元，完成年度化解任务的100%。民营企业账款偿还0.67亿元，均按时间节点要求完成。

3、特色考核指标完成情况。2022年，我旗争取上级项目资金任务为19.62亿元，增幅为5%。年末按照《通辽市争取上级项目资金考核方案》差异化考核要求，特别是考虑TOT项目3.5亿元资金今年已到位情况，确保完成全年争资任务。

4、综合指标完成情况。政府科技投入刚性增长指标在年初旗本级预算安排科技专项和上级专项按时拨付方面均能完成；预算绩效管理水平在组织保障、制度建设、绩效评价和评价结果应用方面均按要求开展；国企改革三年行动方案落实情况在加强党建、出台方案和重组整合方面将确保完成上级下达考核任务。

（二）主要工作措施

1、着力加强机关党建工作。一是加强思想政治建设。党组理论学习中心组带头示范坚持每月必学，通过“三会一课”、主题党日等形式，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，开展集体学习、交流研讨等26次。二是加强党员干部队伍建设。高度重视吸收优秀青年入党工作，2022年4名同志向党支部递交入党申请书，2名积极分子发展为预备党员，2名预备党员转为正式党员，现有11名入党积极分子正在接受培养考察。三是全力推进从严治党。结合巡视巡察、集中治理等专项工作，及时召开警示教育大会和专题学习，实现从严治党责任全覆盖，使财政干部牢固树立廉洁意识，严格按照纪律规矩和法律法规开展财政工作。

2、着力推动积极政策落实。一是严格落实稳住经济一揽子政策措施。共计落实中小微企业普惠性减税、疫情优惠政策、降低社保费率、留抵退税等政策资金3.2亿元，有力支持了实体经济稳定发展。二是多措并举开源节流。推进耕地储备库指标交易、加大非税收入执收执罚力度、积极规范运用PPP模式盘活存量资产，促进积极财政政策提质增效。三是积极争取补助资金。加强与部门协调沟通，研究相关政策，争取到位均衡性转移支付和民族地区转移支付等财力性补助增量部分超过4亿元。

3、着力保障重点领域支出。一是及时兑现惠民补贴资金。通过“一卡通”累计发放惠农惠牧补贴资金14亿元，补贴项目涉及10领域78类93项，惠及11.2万户，45.5万人。二是保障重点项目支出。2022年到位的一般债券0.35亿元，专项债券0.5亿元全部安排支出。乡村振兴、城乡低保、教育卫生等民生类资金全力保障。三是落实机关事业人员增资政策。筹措资金2.06亿元，落实机关事业人员和退休人员基本工资调标、基础绩效奖和年终考核奖等调资政策，并及时足额进行补发，涉及在职10224人，离退休6124人，体现了党和国家的关怀。

4、着力提升财政管理水平。一是全面实施预算绩效管理。2022年，各预算单位全面实施预算管理一体化系统，利用一体化系统储备超过1.2万个预算项目，实现了先有项目，后有预算，全面实施预算绩效管理。二是全力加强资金监管。通过政府采购云平台完成129个政府采购项目，采购金额0.4亿元，进一步优化了营商环境。严格执行政府投资项目招标控制价评审工作，完成110个政府投资项目评审，送审金额10.76亿元，审定金额9.47亿元，节约资金1.29亿元，节支效益明显。三是优化财政支出结构。坚持过紧日子思想，进一步优化财政支出结构，把严把紧预算支出关口，严格审核新增财政支出，全年一般性支出预计下降5%以上，“三公”经费预计下降3%以上。  

（三）取得的工作成效

1、财政收入稳步提高。2022年努力克服疫情和减税降费等因素影响，在税收收入较年初目标1.83亿元预计减收0.33亿元的情况下，积极培育财源，推动耕地储备库建设和指标交易和非税收入管理，完成了年初预算目标。2022年耕地储备库指标交易实现收入1.19亿元，财政收入同比增长8%，做到与经济增长基本同步、与城乡居民人均可支配收入增幅相协调。

2、财政保障能力显著提升。社会保障体系进一步健全，“四险二金”按标准保障。“一卡通”惠民补贴资金及时足额兑现，发放总额居全区前列。按政策将29家基层医疗机构在职人员纳入公益一类管理，年增加支出0.26亿元，促进了基层医疗体系健康发展。2021年度考核奖按照上级兑现政策要求，风险等级为红色、新增暂付款超过5%和拖欠义务教师工资三个方面为调减项，我旗没有调减的项目，考核奖标准为全额兑现，进一步增加了职工的工资收入，提高了工作积极性。

3、财政改革稳步推进。政府预算体系进一步健全，2022年，全旗314家预算单位全面实施预算管理一体化系统并实现绩效全覆盖。预算内容的完整性、预算编制的科学性、预算执行的规范性、预算监督的严肃性、绩效评价约束性的管理水平进一步提高。落实国企改革三年行动方案，将原有25家企业整合重组为旗财政局（国资委）出资监管的5家一级企业。加快完善中国特色现代企业制度，所属企业全面完成党建工作进公司章程修订工作。董事会建设不断规范，建立董事会向经理层授权制度，指导尚未完成公司制改革的8家企业完成了改革。

4、财政重点工作成效显著。全力开展沉淀资金大起底工作，经核查确认上缴资金0.54亿元，其中可统筹使用沉淀资金为0.32亿元，全部用于化解政府隐性债务。撤销账户96个，切实推进公共资金使用效益最大化。有效盘活城乡供水存量资产，与农发行合作PPP项目取得融资3.5亿元，为全市首例成功的项目。资金到位后，按照公开、公平、公正、区分轻重缓急的原则，制定了《科左中旗关于化解地方政府债务资金分配方案》，同时本级配套安排0.5亿元，资金主要用于兑付政府隐性债务和高效节水等项目工程款，降低了信访隐患，维护了社会稳定。

5、财政风险防范能力持续增强。规范、透明、安全的政府举债融资机制持续健全，政府债务风险有效防控，预计政府债务率160%左右，同比下降约17个百分点，风险等级为黄色，处于全市最好水平。并确保不发生债务违约和违法违规举债事件。上述指标为拓宽融资渠道，进一步推进TOT项目和争取资金创造了必要条件。

（四）存在的问题

2022年，我旗财政工作总体运行平稳，但也面临一些困难和挑战。一是化解政府存量债务任务较重，政府法定债务、政府隐性债务和历年未付专项资金等债务规模依然较大。二是经济下行和疫情影响等因素叠加，财政增收乏力，财政收入中低速增长常态化。三是“三保”压力持续增加，财政支出刚性需求不断加大与财力增长放缓矛盾逐年增加。四是财政管理还存在一些薄弱环节，资金使用绩效有待提高等。我们将高度重视这些问题，切实加以解决。

二、2023年工作计划

（一）基本思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对内蒙古重要讲话指示批示精神，坚决落实旗委、政府各项决策部署，立足本职工作，努力增收节支，加强债务管理，积极争取资金，确保完成全年各项工作任务。

（二）目标任务

初步预测，2023年，全旗一般公共预算收入达到4.62亿元，同比增长7%。 全旗一般公共预算支出预计完成43亿元，增长2%左右。积极筹措资金，确保完成4.92亿元的政府隐性债务化解任务。

（三）工作举措

1、加强党建工作，提高服务水平。深入学习领会党的二十大精神实质，始终把保障和改善民生作为财政工作的永恒主题，加强财政干部教育培训，进一步提高干部队伍政策水平、文化素养和理财能力。严格遵守党规党纪，模范遵守法律法规，不断加强党风廉政建设，健全规章制度，完善长效机制，筑牢思想防线，提升拒腐防变能力，引导财政干部务实重行、真抓实干，自觉把党的二十大精神融入财政工作全过程。

2、积极组织收入，提高保障能力。在不折不扣落实各项减税降费政策基础上，努力培植新的税源，统筹组织好收入，确保财政收入稳定增长并均衡入库。继续推进耕地储备库各项工作，进一步加快原农业开发2019年已建设完成1480亩新增耕地土地指标的认定。同时推进交易工作，力争2023年取得更大突破。强化行政事业性国有资产收入管理，推进公安部门打击非法集资案件取得收入及时上缴国库。加大各类项目资金的争取力度，包括一般债券资金、专项债券资金，以及各类中央预算内资金，全力争取进入基数的财力性转移支付补助额度，切实缓解地方财政支出压力。

3、强化预算约束，提高执行效率。依托预算管理一体化系统，加强预算执行分析，强化预算约束，坚持无预算不支出。充分认识政府过紧日子的重要性和必要性，认真执行厉行节约反对浪费有关规定，严格控制一般性支出。持续优化营商环境，加大政府采购管理和服务力度，提高资金使用效益。全力推进政府投资项目竣工结（决）算工作，拟通过城投公司招聘十五名专业审计人员，由我局采用政府购买服务方式使用，解决评审中心人员不足问题。对2020年5月13日以来待结算的中标金额18.6亿元的283个项目开展竣工结（决）算工作，进一步节减财政资金。

4、加强资源统筹，提高使用效益。加大对行政事业单位国有资产盘活力度，对长期闲置的办公楼、舍伯吐城乡一体化房产、林地、学校、土地、车辆等资产，逐项研究并有针对性地制定切实可行的盘活方案。按照“用、售、租、融”的原则，通过资产共享、调剂使用、出租出售等方式进行分类盘活，切实提高现有资产使用效益。在污水处理设施及配套管网PPP项目已上报财政部项目库的基础上，继续加大与国开行的沟通，力争在2023年春节前再争取到位3.5亿元融资。同时与农发行再进行项目对接，达到PPP项目“接二连三”，缓解地方财政支出压力。全力推进棚改贷款回迁户安置收回的土地清理工作，征转成净地进行出让，力争收回近几年投入的棚改贷款13亿元的成本。