分析报告

2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

负责受理群众来信、来访工作，按照“属地管理、分级负责，谁主管，谁负责”的原则，向同级党委、政府部门和下级党委、政府转办交办信访事项；负责督促承办单位按照党和国家的政策、法律对群众的信访问题作出正确处理，牵头调查或协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；负责本地区、本系统信访工作的业务指导，监督国务院《信访条例》的贯彻执行，组织实施信访工作目标管理和考核；负责做好信访的信息筛选，上报和调研工作；每月末定期分析本地区、本部门信访情况，向同级党政领导和上一级信访部门报告；负责辖区内大规模集体上访的协调处理和突发事件的现场处置，维护社会稳定；承办旗委、旗政府和上级部门交办的工作及有关事项。

2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗信访局（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总表，如有变动请分析原因。

3．人员情况：年末独立核算机构数：2 个，在职人员： 14 人，离休人员：0 人，退休人员：0 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：14 人，年末遗属人员： 1 人，如有变动请分析原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年我旗信访工作以提升信访事项受理、办理“三率”为抓手，着重抓好信访工作“三无”乡镇创建、“双向规范”主题活动、网上信访、通过法定途径分类处理信访投诉请求以及群众满意度评价五项重点工作，着力落实信访工作各项责任制，建筑领域回迁安置及拖欠农民工工资为重点的专项治理工作顺利推进，旗兽医院改革遗留问题等一批可能引发群体性事件的信访突出问题得到有效化解。信访事项办理“四个清单”到位率均达到100%。市信访局通报1-12月信访总量306件，全市排名第三位，“三率”合计367.27%，全市排名第七位，从动态看，信访形势总体平稳向好，群众到市赴区越级走访势头得到有效遏制。实现信访总量下降、越级走访明显下降、群众越级非访明显下降、合理诉求及时就地解决、信访秩序不断好转五大工作目标，有效维护了社会和谐稳定。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：3228300元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：3606085.75元，基本支出_年初预算数为：3228300元，基本支出_决算数为：3325333.25元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：0元，本年收入合计_年初预算数为：3228300元，本年收入合计__决算数为：3606085.75元，比2021年度一般公共预算财政拨款收入288.19万元增加25%，增加原因是人员增加人员工资增加了。

一般公共服务支出_年初预算数为：2098400元，一般公共服务支出_决算数为：2442552.88元，人员经费_支出_年初预算数为：2103800元，人员经费_支出_决算数为：2432770.75元，项目支出_支出_年初预算数为：0元，项目支出_支出_决算数为：297000元，社会保障和就业支出_支出_年初预算数为：812200元，社会保障和就业支出_支出_决算数为：909000.56元，卫生健康支出_支出_年初预算数为：146400元，卫生健康支出_支出_决算数为：150581.51元，工资福利支出_支出_决算数为：2409562.75元，商品和服务支出_支出_决算数为：592562.5元，对个人和家庭的补助_支出_决算数为：320208元；全年决算数增加的原因是人员增加人员工资增加了。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，一般性公共预算财政拔款收入为3606085.75元，支出为3622333.25元，其中：人员经费为2432770.75元，与预算210.38万元增加15.6%；日常公用经费支出为892562.2元，与预算112.45万元减少20.6%。

（2）差异原因分析。

人员经费增加原因是人员增加人员工资增加了；日常公用经费支出减少原因是控制资金、减少下乡次数。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，一般性公共预算财政拔款收入为3606085.75元，其中：人员经费为2432770.75元，占总收入67.5%，日常公用经费为876315元，占总收入24.3%；项目支出297000元占总收入8.2%。各项支出占总支出的比重，一般性公共预算财政拔款支出为3622333.25元，其中：人员经费为2432770.75元，占总支出67.2%。日常公用经费为892562.2元，占总支出24.6%；项目支出297000元，占总支出8.2%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2022年一般性公共预算财政拔款收入为3606085.75元支出为3622333.25元，其中：人员经费为2432770.75元，比上年人员经费2169768.7元增加12%，增加原因是人员增加人员工资增加；日常公用经费支出为892562.2元，比上年日常公用经费支出943791元减少5.4%，减少原因是控制支出、减少下乡次数。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费支出67629元，人均支出为4830.64元，其中:公务用车运行及维护费67629元，比上年7.7万元减少14%，减少原因是控制资金支出、减少下乡次数。公务接待费0万元，比上年无变化。2022年“三公”经费支出比预算11.2万元减少66%，公务接待费没发生。

（2）会议费支出情况：没发生会议费支出

（3）培训费支出情况：没发生培训费支出

（4）其他对单位影响较大的支出情况：没发生此支出

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

政拔款收入为3606085.75元，其中：人员经费为2432770.75元，占总收入67.5%。日常公用经费为876315元，占总收入24.3%；项目支出297000元占总收入8.2%。财政拔款支出为3622333.25元，其中：人员经费为2432770.75元，占总支出67.2%。日常公用经费为892562.2元，占总支出24.6%；项目支出297000元，占总支出8.2%；基本支出为3325333.25元占总支出91.8%，项目支出297000元，占总支出8.2%。

（三）年末结转和结余情况。

1．2022年度财政拨款结转结余107912.22元，其中基本支出结转结余107912.22元，资金来源为一般公共预算拨款、资金性质为财政拨款资金。

2．消化结转和结余的对策。

2022年度财政拨款结转结余用于2023年度一般公共服务支出当中。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，2022年资产合计：262.7万元，其中固定资产为262.7万元，比上年260.8万元增加0.7%，原因是购入办公设备。

（五）绩效目标完成情况。

本单位没有绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算执行中存在人员经费决算超预算，原因是人员增加和人员工资涨了。今后，严格控制各种支出，减少各种支出。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

认真落实中央“八项规定”，一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。二是严格财务审批制度。2014年新修订了发改委《机关财务管理制度》，经费报销必须“四签字”，即经办人签字、财务复核签字、分管领导签字、主要领导签字。三是规范“三公经费”管理。严格管理各类因公差旅费支出。四是严格编制财务预决算报表。严格执行中央、省、市有关规定，管理各类因公差旅费支出。

本年度部门决算等财务工作存在很多不足之处，今后不断的学习相关的法律法规，严格执行《机关财务管理制度》。