2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

      （一）基本情况。

           1．主要职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府、机构编制部门关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；统一管理全旗各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制。

（2）研究拟定全旗行政管理体制与机构改革总体方案；研究拟定旗直机关和苏木乡镇机关机构改革方案并组织实施；审核旗直机关各部门职能配置、内设机构、人员编制方案和苏木乡镇机构改革方案，并组织实施。

（3）管理旗直机关各工作部门的职能配置及调整，协调各部门之间，各部门与苏木乡镇之间的职责与事权划分。

（4）根据上级下达的行政编制总额，研究拟定全旗行政编制分配使用方案；负责旗直机关和苏木乡镇行政编制的分配与管理。

（5）负责审核报批全旗行政、事业机构的设立、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

（6）研究拟定全旗事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；管理全旗事业编制总额；审核报批旗直属事业单位和各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、领导职数和经费来源。

           2．机构情况：本单位中共科尔沁左翼中旗委员会机构编制委员会办公室，二级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

           3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  5 人，离休人员：0  人，退休人员：0  人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：5  人，年末遗属人员： 0 人，如有变动请分析原因。

      （二）当年取得的主要事业成效。

完成全旗党政机构改革工作，完成五大领域综合行政执法改革工作，完成苏木乡镇改革工作，完成事业单位改革工作，进一步加强机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作，做好推进“三证合一”和“一照一码”登记制度改革工作。与此同时，认真做好事业单位法人证书年检工作。加强机构编制管理，严格控制机构编制。加强政务公益域名注册及电子政务工作。全面完成政务公益域名注册工作。认真做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

二、收入支出预算执行情况分析

       （一）收入支出预算安排情况。

            包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

           一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：758,018.64元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：776,757.58元，基本支出_年初预算数为：758,018.64元，基本支出_决算数为：776,757.58元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：0元，本年收入合计_年初预算数为：758,018.64元，本年收入合计__决算数为：776,757.58元，本年支出合计_年初预算数为：收入支出决算总表-本年支出合计_支出_年初预算数元，本年支出合计_决算数为：收入支出决算总表-本年支出合计_支出_决算数元，年末结转和结余_决算数为：收入支出决算总表-年末结转和结余_支出_决算数元。

         一般公共服务支出_年初预算数为：624020元，一般公共服务支出_决算数为：635864元，人员经费_支出_年初预算数为：628,061.64元，人员经费_支出_决算数为：624,889.58元，公共安全支出_支出_年初预算数为：0元，公共安全支出_支出_决算数为：0元，项目支出_支出_年初预算数为：0元，项目支出_支出_决算数为：0元，事业收入_收入_年初预算数为：0元，事业收入_收入_决算数为：0元，教育支出_支出_年初预算数为：0元，教育支出_支出_决算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出_支出_年初预算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出_支出_决算数为：0元，社会保障和就业支出_支出_年初预算数为：63,940.68元，社会保障和就业支出_支出_决算数为：71,798.68元，卫生健康支出_支出_年初预算数为：31,678.36元，卫生健康支出_支出_决算数为：30,715.30元，城乡社区支出_支出_年初预算数为：0元，城乡社区支出_支出_决算数为：0工资福利支出_支出_决算数为：624,889.58元，商品和服务支出_支出_决算数为：141128元，对个人和家庭的补助_支出_决算数为：0元。

（二）收入支出预算执行情况。

            当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。  

          1．收入支出与预算对比分析。

本年年初预算数为758,018.64元，决算数为776,757.58元。

本年收入776,757.58元，其中：财政拨款收入776,757.58元，占总收入的100%，比年初预算增加 2.47%；原因：本年度有工作人员调动情况，调出一名，调入一名，以及新考录行政人员一名。

本年支出776,757.58元，比年初预算增加 2.47%；原因：本年度有工作人员调动情况，调出一名，调入一名，以及新考录行政人员一名。

          2．收入支出结构分析。

本年收入776,757.58元，其中：财政拨款收入776,757.58元，占总收入的100%；本年支出776,757.58元，其中：一般公共服务支出635864元，占本年支出81.86%；人员经费支出624,889.58元，占本年支出80.44%；社会保障和就业支出71,798.68元，占本年支出9.24%；卫生健康支出30,715.30元，占本年支出3.95%；工资福利支出624,889.58元，占本年支出80.44%；商品和服务支出141128元，占本年支出18.16%（其中：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维护费、办公设备购置）。

          3．支出按经济分类科目分析。

       （1）“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费收入24000元，支出24000元，占本年支出的3%。与上年无差异。

      （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

       （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

       （4）其他对单位影响较大的支出情况。

       （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入776,757.58元，其中：财政拨款收入776,757.58元，占总收入的100%，比年初预算增加 2.47%；原因：本年度有工作人员调动情况，调出一名，调入一名，以及新考录行政人员一名。

本年支出776,757.58元，比年初预算增加 2.47%；原因：本年度有工作人员调动情况，调出一名，调入一名，以及新考录行政人员一名。

5.非财政拨款收入分析。

         根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

（三）年末结转和结余情况。

        1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

        2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

        对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

       1.概述项目绩效目标完成情况。

       2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

      （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1.2022年，中共科尔沁左翼中旗委员会机构编制委员会办公室按照中央八项规定精神和旗委厉行节约的各项要求，努力缩减三公经费支出，进一步完善内控制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

2.按照上级规定，组织决算编报与审核，保证准确性、及时性，并通过政府门户网站向社会公开部门决算。

      （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

      （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。