科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府

2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

        第一部分  部门概况

一、主要职能

     （一）部门职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（二）部门主要职责

1、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

2、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

3、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

5、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

6、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门预算包括：镇本级1个和二级单位1个。

（一）科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府机构及人员基本情况

镇本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位1家。

部门人员情况总表

（二）科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                          

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1606.21万元，比2022年预算1574.76增加31.54万元，增加2%。一是人员、工资结构发生变化；二是项目支出减少。

支出预算1606.21万元，比2022年预算1574.76万元增加31.54万元，增加2%。增加的主要原因，一是人员、工资结构发生变化；二是项目支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1606.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1320.08万元，占比82%，政府性基金拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府，本年预算支出1606.21万元，其中：基本支出1497.29万元，占比93%；(其中：人员经费1091.08万元，公用经费406.20万元），比上年增加428.99万元。基本支出增加的主要原因（人员、工资结构发生变化。项目支出108.93万元，占比7%。比上年减少397.53万元，降幅78.5%，主要原因是项目减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1606.21万元，包括：一般公共预算财政拨款1320.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转286.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201一般公共服务支出】

本年财政拨款预算数为724.27万元，比上年预算数增加201.7万元，增加39%。其中：

【2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行】：本年财政拨款预算数为467.55万元。主要用于部机关在职人员基本工 资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关 运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要原因人员工资结构发生变化导致预算增加。

【2010350—一般公共服务支出—事业运行】：本年财政拨款预算数为256.72万元。主要用于部机关在职人员基本工资、 津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行 经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要原因人员工资结构发生变化导致预算增加。

2.【208社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为199.70万元，比上年预算数减少117.79万元，主要原因人员、工资结构发生变化。

【2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出】：本年财政拨款预算数为7.98万元。主要用于机关在职其他人员的工资福利支出，主要原因是人员、工资结构发生变化导致预算减少。

  【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为95.17万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要原因是机关事业单位退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加导致预算增加。

【2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为7.80万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，主要原因是人员、工资结构发生变化导致预算减少。

【2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为2.63万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费其他支出，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出导致预算增加。

4.【210卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为75.53万元，比上年预算数增加31.05万元，主要原因主要原因人员、工资结构发生变化。 其中：

【2100409卫生健康支出—公共卫生-重大公共卫生服务】：本年财政拨款预算数为0.96万元。主要用于重大疾病、重大传染病预防控制，重大公共卫生服务项目支出，主要原因是防范大范围重大传染病、重大公共卫生服务导致预算增加。

【2100410卫生健康支出—公共卫生-突发公共卫生事件应急处理】：本年财政拨款预算数为24.07万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出，主要原因是防范大范围重大传染病、重大公共卫生服务应急处理导致预算增加。

【2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗】：本年财政拨款预算数为29.60万元。主要用于机关行政人员医疗保险支出，主要原因是人员、工资结构发生变化导致预算增加。

【2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为20.90万元。主要用于部机关在职人员基本工 资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关 运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要原因是增加事业单位医疗支出导致预算增加。

【213农林水支出（类）】：

本年财政拨款预算数为617.03万元，比上年预算数增加10.43万元，主要原因是项目支出增加。 其中：

【2130504农林水支出— 巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设】：本年财政拨款预算数为3.20万元。主要用于农村基础设施建设，主要原因是农村基础设施建设增加导致预算增加。

【2130505农林水支出— 巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展】：本年财政拨款预算数为41.00万元。主要用于农村生产发展以及技术推广，主要原因是农村生产发展导致预算增加。  

【2130506农林水支出— 巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展】：本年财政拨款预算数为25.83万元。主要用于农村中小学教育文化卫生健康的方面支出，主要原因是农村农村中小学教育文化卫生健康的方面支出增加导致预算增加。

【2130705农林水支出—农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助】：本年财政拨款预算数为547.00万元。主要用于村干部报酬及村组织运转经费，主要原因是人员变动导致预算减少。

【220—自然资源海洋气象等支出（类）】：

本年财政拨款预算数为10.00万元，比上年预算数增加10万元，主要原因项目支出增加。 其中：

【2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务-其他自然资源事务支出】：本年财政拨款预算数为10.00万元。主要用于其他自然资源事务支出，主要原因是项目支出增加导致预算增加。

【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为59.68万元，比上年预算数减少18.95万元，主要原因主要原因危房改造项目支出减少。 其中：

【2210105住房保障支出—保障性安居工程支出-农村危房改造】：本年财政拨款预算数为0.2万元。主要用于农村危房改造项目支出，主要原因是危房改造项目支出减少导致预算减少。

【2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】：本年财政拨款预算数为59.48万元。主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府2023年部门无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

   五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年，科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门“三公”经费支出预算31.44万元，比上年50.30万元减少18.86万元，降幅37.5%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少3.74万元，下降100%，主要原因政府缩减开支，节约经费。

3.公务用车购置及运行维护费31.44万元，比上年预算减少15.12万元，下降32.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，公务用车运行维护31.44万元，比上年预算减少15.12万元，下降32.5%,减少主要原因是政府缩减开支，节约经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

 2023年，我部门机关运行经费预算387.36万元，比上年289.35万元增加98.01万元，增长34%。主要包括以下支出：办公费99.00万元、印刷费36.76万元、咨询费2.00万元、培训费9.00万元、电费13.16万元、会议费6.00万元、取暖费40.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费7万元、劳务费70.00万元、其他交通费25.00万元、公务用车维护费31.44元、其他商品服务支出46.00万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，我部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022年末，共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，主要用于下乡和去保康开会；机要通信车 0 辆；应急保障车 0 辆；一般执法执勤车 0 辆；特种专业技术车 0 辆；其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

四、绩效目标设置情况

根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

（1）2021年北京顺义区支援合作项目35.00万元，年总目标是保障民生和提高居民收入，增强居民幸福感。

（2）2022年就业专项补助资金第二批项目3.67万元，年度总目标是增加就业人员收入，改善生活条件，维护社会稳定。

（3）2021年第一批村级光伏扶贫电站收益资金项25.83万元，年度总目标是增加就业人员收入，改善生活条件，维护社会稳定。

（4）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理费项目10.00万元，年度总目标是保护生态环境，推进生态文明建设。

（5）2021年村级光伏扶贫电站嘎查村场地费收入资金项目6.00万元，年度总目标是增加就业人员收入，改善生活条件，维护社会稳定。

（6）2022年农村牧区户厕改建项目项目3.20万元，年度总目标是保障民生和改善人居环境，增强居民幸福感。

（7）科左中旗集中隔离点费用项目24.07万元，年度总目标是应对重大公共卫生服务突发事件。

（8）全旗各苏木乡镇大规模核酸检测用车经费项目0.96万元，年度总目标是应对重大公共卫生服务突发事件。

（9）危房改造资金项目0.20万元，年度总目标是保障民生和改善人居环境，增强居民幸福感。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门公开事项咨询电话：0475-2376006