科尔沁左翼医疗保障局2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

   （一）贯彻落实国家、自治区、通辽市医疗保险、生育保险和医疗救助等政策，拟订统筹旗医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、规划、标准并组织实施。

（二）负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制统筹旗医疗保障基金预决算草案，组织拟订医疗保障基金监督管理办法并经批准后组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责医疗保障待遇政策拟订和实施工作。组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）负责医保目录管理相关工作。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家医保目录准入谈判规则。

（五）负责医疗服务价格管理工作。贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区、通辽市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，拟订统筹旗药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责医疗保障监管工作。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。与旗卫生健康委员会有关职责分工。旗卫生健康委员会、旗医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年科尔沁左翼中旗医疗保障局部门预算包括：旗本级1个和二级单位1个。

（一）科尔沁左翼中旗医疗保障局机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，财政拨款的事业单位0家。

部门人员情况总表

（二）科尔沁左翼中旗医疗保障局属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2879.25万元，比2022年预算2520.34增加358.91万元，增加14.2%。增加的主要原因，一是增加新冠疫苗接种财政匹配资金；二是人员增加导致人员经费增加；

支出预算2879.25万元，比2022年预算2520.34增加358.91万元，增加14.2%。增加的主要原因，一是增加新冠疫苗接种财政匹配资金；二是人员增加导致人员经费增加；

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2879.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2879.25万元，占比100%，政府性基金拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

医疗保障局部门，本年预算支出2879.25万元，其中：基本支出2879.25万元，占比100%；(其中：人员经费2517.85万元，公用经费361.40万元），比上年增加2465.02万元。基本支出增加的主要原因：预算编制方法调整，将2022年项目支出放入基本支出中；项目支出0万元，占比0%。比上年减少2078万元，降幅100%，主要原因是预算编制方法调整，将2022年项目支出放入基本支出中；

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2879.25万元，包括：一般公共预算财政拨款2879.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【301工资福利支出】

本年财政拨款预算数为495.31万元，比上年预算数增加81.08万元，增加19.5%。其中：

【30101工资福利支出—基本工资】：本年财政拨款预算数为150.64万元。主要用于职工工资发放，主要原因是工资变动导致预算增加。

【30102工资福利支出—津贴补贴】：本年财政拨款预算数为110.43万元。主要用于职工工资发放，主要原因是工资变动导致预算增加。

【30103工资福利支出—奖金】：本年财政拨款预算数为4.72万元。主要用于职工奖金发放，主要原因是奖金变动导致预算增加。

【30107工资福利支出—绩效工资】：本年财政拨款预算数为87.46万元。主要用于职工绩效工资发放，主要原因是绩效工资变动导致预算增加。

【30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费】：本年财政拨款预算数为55.70万元。主要用于职工养老保险缴纳，主要原因是人员变动导致预算增加。

【30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费】：本年财政拨款预算数为29.56万元。主要用于职工医疗保险缴纳，主要原因是人员变动导致预算增加。

【30113工资福利支出—住房公积金】：本年财政拨款预算数为34.30万元。主要用于职工住房公积金缴纳，主要原因是人员变动导致预算减少。

2.【302商品和服务支出（类）】：

本年财政拨款预算数为36.94万元，比上年预算数增加8.83万元，主要原因本年度行政人员车补纳入此项支出。

【30201商品和服务支出—办公费】：本年财政拨款预算数为6.90万元。主要用于购买办公使用耗材等，主要原因是响应中央厉行节约政策，降低开销导致预算减少。

 【30239商品和服务支出—其他交通费用】：本年财政拨款预算数为10.54万元。主要用于行政人员车补，主要原因是本年度车补纳入此项支出。

【30299商品和服务支出—其他商品和服务支出】：本年财政拨款预算数为10万元。主要用于医保就近、打击欺诈骗保业务费，主要原因是打击欺诈骗保专项经费。

3.【303对个人和家庭的补助（类）】：

本年财政拨款预算数2213万元，比上年预算数增加2213万元，主要原因：预算编制方法调整，将2022年项目支出放入基本支出中。 其中：

【30307对个人和家庭的补助—医疗费补助】：本年财政拨款预算数为2213万元。主要用于医疗救助项目，主要原因是预算编制方法调整，将2022年项目支出放入基本支出中导致预算增加。

【399其他支出（类）】：

本年财政拨款预算数为134万元，比上年预算数增加134万元，主要原因预算编制方法调整，将2022年项目支出放入基本支出中导致预算增加。 其中：

【39999其他支出—其他支出】：本年财政拨款预算数为134万元。主要用于新冠疫苗接种财政匹配资金，主要原因是预算编制方法调整，将2022年项目支出放入基本支出中导致预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

医疗保障局部门2023年部门政府性基金预算财政拨款0万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年，部门所属单位“三公”经费支出预算6万元，比上年4.5万元增加1.5万元，增幅33%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算4.5增加1.5万元，增长33%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护6万元，比上年预算增加1.5万元，增长33%,增加主要原因2023年公务用车用途增加，维护成本提高。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

   2023年，我部门机关运行经费预算36.94万元，比上年28.11万元增加8.83万元，增加31%。主要包括以下支出：办公费6.9万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费6万元、其他交通费10.54万元、其他10万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，部门所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，部门所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要用于单位日常公务出行需要；机要通信车0辆；应急保障车0辆；一般执法执勤车0辆；特种专业技术车0辆；其他用车0辆。

四、绩效目标设置情况

根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

科左中旗医疗保障局2023年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科尔沁左翼中旗医疗保障局部门公开事项咨询电话：0475-3215769

第五部分  部门预算公开表

超链接预算公开表格