目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

   一、主要职能、职责

       1.  宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全旗供销合作事业发展。

       2. 研究拟定全旗供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

       3. 根据旗政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导我旗供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

       4. 推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护本级供销合作社的合法权益。

       5. 指导全旗供销合作社业务活动，推进“新农村现代流通服务网络工程”、电子商务建设和农村农牧区合作金融服务工作，组织参与供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，组织发展农牧民经济合作组织，参与农牧业产业化经营、综合开发等工作，更好履行为农为牧服务职能。

       二、机构设置及决算单位构成情况

   1.根据职责分工，本内设机构包括办公室、业务股、合作组织指导股、政工股、计财股。本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家。

详细情况见表：

三、2022年度主要工作完成情况

（一）工作任务完成情况

2020年至2022年新建基层社目标任务6个，现已经完成7个，完成率116%；新创建标杆基层社目标任务2个，已经完成3个完成率150%；改造升级薄弱基层社目标任务2个，已经完成2个完成率100%；新增基层社农牧民社员数目标任务0.3（万人〈户〉），已经完成1.3（万人〈户〉）完成率430%。；新建村级综合服务社目标任务22个，已经完成148个完成率670%；新建连锁网点目标任务44个，已经完成340个完成率770%；新建庄稼医院目标任务1（个），已经完成1个完成率100%；新增土地托管等社会化服务面积目标任务4（万亩），已经完成30.7（万亩）完成率767%；到2022年年底，实现基层基础全面夯实、为农服务实力明显提升、市场化运行更高效，努力打造优质为农服务平台和成为服务乡村振兴的重要力量。

（二）为农牧服务实力提升情况

1、广泛开展为农牧生产生活服务社会化服务。基层社、专业合作社开展专业化协作，形成产前、产中、产后的各种社会化服务体系。截止10月底，全旗基层社、专业合作社共土地托管、流转30.7万亩，全旗共有161家农民专业合作社项目实施区内有效作业面积71万亩。按照要求单环节机收作业每亩补助15元，以补助方式发放到农民专业合作社一卡通账户中。2021年项目补助资金为1066万元。

2、巩固提升电子商务服务。科左中旗供销社日用品配送中心通过电子商务网络式管理和服务，实现“一网多用、双向流通”的功能，一是结合供销合作社基层网络建设规划，打造为农牧服务的综合平台。以配送中心为龙头，以乡镇村基层社、综合服务社为主体，统一配送，直接面向农牧民服务，为消费者提供方便快捷的服务；二是配送网络覆盖了全旗21个苏木乡镇场，488个嘎查村，配送镇级服务网点816家，配送商品达1000个品种，充分发挥供销社在为农服务中的主导作用，将基层组织纳入物流配送体系，减少流通环节，降低流通成本。

3、着力培育供销合作社服务品牌。全旗基层社、专业合作社、综合服务社统一使用“中国供销合作社”标识，提高宣传推广和使用，在基层社和农牧民合作社加大普及力度，通过在办公场所及有机、绿色、无公害等产品质量认证与管理中广泛使用，在全旗打响“放心供销”服务品牌。

（三）社有企业辐射带动情况

按照开放办社基本要求，旗供销社与通辽市东蒙肉业有限公司、科左中旗龙腾复合肥有限责任公司等四家企业达成合作协议，在开展测土施肥、养殖种植加工，粮食收购等过程中，引领和带动农牧民规范高效发展，促进农户与现代农业发展有机衔接，提升供销社和企业为“三农”服务的实力及市场竞争力，实现优势互补、合作共赢，多途径、多形式的联合合作，广泛吸纳更多优秀企业共同参与为农服务，积极构建为农服务协同机制，充分发挥自身优势，为广大农牧民在生产、生活中提供优质服务。

（四）党建工作开展情况

一是严格落实中心组学习和“三会一课”制度。全年我社开展集中学习12次，举办专题党课专题辅导4次。二是狠抓全面从严治党和党风廉政建设工作。研究制定2022年党风廉建设和反腐败工作计划，完善廉政风险防控措施、廉政风险防控清单等具体方案等。三是深化“三重一大”。凡涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等“三重一大”事项严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，旗纪委监委派驻纪检监察组全程参与监督，有效推动我社整体工作的顺利开展。四是积极做好疫情防控和信访稳定工作，系统整体安全稳定。

（五）意识形态工作

一是强化意识形态工作责任制和“一岗双责”的意识和责任，组织召开专题会议，研究制定《旗社意识形态工作责任清单》及2022年旗社意识形态工作计划，明确意识形态工作主体责任及支部书记“第一责任人”责任。二是加强网络意识形态阵地管理。强化网络舆论引导，制定了《旗社网络意识形态责任制实施方案》，建立健全网络舆情常态检测和预警机制。加大对QQ群、微信群等网络意识形态阵地的管理。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度收入决算总计      165.95万元。与年初预算  174.07  万元相比，收入总计减少      8.12万元，增加  4.66   %，变动原因：人员退休，遗属人员去世。与上年决算  325.48    万元相比，收入总计减少      159.53万元，减少   49   %。

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度支出决算总计      165.95万元，与年初预算 174.07   万元相比。支出总计减少8.12万元，减少   4.66   %，变动原因：人员退休，遗属人员去世；与上年决算   325.48    万元相比，支出总计减少      万元，增长（减少）   159.53   %。

其中：

（一）收入决算总计  165.95    万元。包括：

1.本年收入决算合计   165.95   万元。与上年决算 325.48  万元相比，减少159.53万元，减少  49    %，变动原因：2021年有人员去世产生的死亡丧葬费。

2.使用非财政拨款结余   0   万元。与上年决算 0  万元相比，增加（减少）    0  万元，增长（减少）  0    %，变动原因：本单位无非财政拨款。

3.年初结转和结余  2.12  万元。与上年决算  0 万元相比，增加    0  万元，增长（减少）  212   %，变动原因：本单位2021年无结余。

（二）支出决算总计   165.95   万元。包括：

1.本年支出决算合计  165.95    万元。与上年决算 325.48  万元相比，减少  159.53    万元，减少  49    %，变动原因：2021年有人员去世产生的死亡丧葬费。

2.结余分配0万元。结余分配事项：与上年决算  0 万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：

本单位上年无结余资金。

3.年末结转和结余    0  万元。结转和结余事项：与上年决算  0 万元相比，增加（减少）    0  万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位上年无结余资金。

二、收入决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度本年收入决算合计   165.95   万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入  165.95    万元，占   100   %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

（反映年度总体支出决算情况）

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度本年支出决算合计   165.95   万元，其中：

本年基本支出   165.95   万元，占    100  %；

本年项目支出   0   万元，占 0     %；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；本年对附属单位补助支出0元     占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级） 2022年度财政拨款收入决算总计   165.95   万元，与年初预算  174.07   万元相比，收入总计减少  8.12  万元，减少  4.66    %，变动原因：人员退休，遗属人员去世；与上年决算 325.48     相比，收入总计减少  159.53    万元，减少49%，变动原因：2021年有人员去世产生的死亡丧葬费。

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社 2022年度财政拨款支出决算总计   165.95   万元，与年初预算  174.07    万元相比，支出总计减少   8.12   万元，减少   4.66   %，变动原因：人员退休，遗属人员去世；与上年决算   325.48   相比，支出总计减少    159.53  万元，减少49%，变动原因：2021年有人员去世产生的死亡丧葬费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算  165.95    万元。与年初预算  174.07    万元相比，完成年初预算的  95   %。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为  165.95    万元，与年初预算   174.07万元相比减少   8.12   万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

2．……

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算 0  万元相比增加（减少）0万元。其中：本单位无此项支出

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算   0 万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数无差异原因：本单位无此项支出。

……

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为   30.69   万元，与年初预算 40.31  万元相比减少  9.62   万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0   万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的   0 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  16.34  万元，支出决算   5.3   万元，完成年初预算的  32  %。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休，经费支出下调。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  23.4  万元，支出决算   13.89   万元，完成年初预算的  59  %。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休，经费支出下调。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为   6.56   万元，与年初预算  8.68 万元相比减少   2.12   万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  8.68  万元，支出决算   6.56   万元，完成年初预算的  76  %。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休，经费支出下调。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  8.68  万元，支出决算   6.56   万元，完成年初预算的 76   %。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休，经费支出下调。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   8.68 万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的  76  %。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休，经费支出下调。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为   8.23   万元，与年初预算   万元相比增加（减少）   10.21   万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.21   万元，支出决算   8.23   万元，完成年初预算的  80.6  %。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休，经费支出下调。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算   165.95   万元，其中：

（一）人员经费  153.11    万元。主要包括：基本工资   54.14万元、津贴补贴  50.78 万元、奖金  0 万元、社会保障缴费 25.75  万元、伙食补助费  0 万元、绩效工资  0 万元、其他工资福利支出  0 万元、离休费 0  万元、退休费  0 万元、抚恤金   11.5万元、生活补助   2.71 万元、医疗费  0 万元、奖励金   0万元、住房公积金  8.23 万元、提租补贴  0 万元、其他对个人和家庭的补助支出  0 万元等。

（二）公用经费   12.84   万元。主要包括：办公费 5.53  万元、印刷费 0  万元、咨询费 0  万元、手续费  0 万元、水费  0 万元、电费 0.3  万元、邮电费  0 万元、取暖费  1.7 万元、物业管理费 0  万元、差旅费 0  万元、维修（护）费 0  万元、租赁费 3.29  万元、会议费  0 万元、培训费  0.07 万元、公务接待费 0  万元、专用材料费  0 万元、劳务费 0  万元、委托业务费 0  万元、工会经费 0  万元、福利费 0  万元、公务用车运行维护费 0  万元、其他交通费用 1.86  万元、其他商品和服务支出 0.09  万元、办公设备购置0   万元、专用设备购置  0 万元、信息网络及软件购置更新  0  元、其他资本性支出   0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度无财政拨款项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社 （本级）2022年度财政拨款“三公”经费预算   0   万元，支出决算   0   万元，完成预算的   0   %。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算   0   万元，支出决算   0   万元，完成预算的   0   %；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因：本单位无此项支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出    0  万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出  0    万元，占  0    %；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算 0  万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出    0  万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无公车。与上年决算 0  万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无公车。

（2）公务用车运行维护费支出   0   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为  0  辆。与上年决算 0  万元相比，无变动，本单位无公车。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本单位无公务接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本单位无公务接待费。与上年决算  0 万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算  0 万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算  0 万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度预算安排项目  0  个，实施项目0  个，完成项目 0  个，项目支出总金额   0   万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额   0   万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度机构运行经费支出决算   165.95   万元。比上年决算 325.48  万元相比，增加   159.53  万元，减少49%，变动原因：2021年有人员去世产生的死亡丧葬费。

十三、政府采购支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的   0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）截至2022年12月31日，本共有车辆    0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车 0  辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等  0  个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  0  万元，政府性基金支出  0  万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目......（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

（二）决算中项目绩效自评结果。

科尔沁左翼中旗供销合作社联合社（本级）2022年度在决算中反映  0  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共  0  个项目的绩效自评结果。

本单位无项目

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王志文           联系电话：0475-3212660