目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指 导全旗供销合作事业发展。

2.研究拟定全旗供销合作社发展规划，指导服务全系统 改革发展。

3.根据旗政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品 经营进行组织、协调和管理，指导我旗供销合作社承 担政府委托的公益性服务和其他任务。

4.推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的 政策建议，维护本级供销合作社的合法权益。

5.指导全旗供销合作社业务活动，推进“新农村现代流 通服务网络工程”、电子商务建设和农村农牧区合作 金融服务工作，组织参与供销合作系统农畜产品展会 展销，领办创办农牧民专业合作社，组织发展农牧民 经济合作组织，参与农牧业产业化经营、综合开发等

工作，更好履行为农为牧服务职能

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年旗供销社部门所属单位预算包括：旗本级1个单位。

（一）旗供销社机构及人员基本情况

旗供销社部门所属单位及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为 1 家

单位人员情况总表：

（二）旗供销社单位部门所属单位设置

纳入2023年部门所属单位预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表：

第二部分   2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算174.07万元，比2022年预算154.1增加19.97万元，增加12.9%。增加的主要原因，是人员工资有所上调，人

员经费有所增加支出预算174.07万元，比2022年预算154.1万元增加19.97万元，增加12.9%。增加的主要原因，是人员工资有所上调，人员经费有所增加。

（一）部门所属单位单位预算收入情况说明

部门预算收入174.07万元，其中：一般公共预算拨款收入174.07万元，占比100%，政府性基金拨款收入 0 万元，占比 0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

旗供销社单位，本年预算支出174.07万元，其中：基本支出174.07万元，占比100%；(其中：人员经费168.65万元，公用经费5.42万元），比上年增加19.97万元。基本支出增加的主要原因原因人员工资有所上调，人员经费有所增加

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算174.07万元，包括：一般公共预算财政拨款171.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. . 【208—社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数 40.31万元，比上年预算数 27.04 万

元增加 13.27 万元，主要原因：工资有所上调，各项缴费有所增加。

【2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财

政拨款预算数为 16.34 万元。机关事业单位基本养老保险缴费

支出主要用于机关的养老保险费支出。

【2080506—机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨

款预算数为 23.4 万元。机关事业单位基本职业年金缴费支出主

要用于机关的职业年金支出支出。

【2089999—其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为0.57 万元。其他社会保障和就业支出主要用于社会保障和就业。

2. 【210—卫生健康支出（类）】：

【2101101—行政单位医疗】：本年财政拨款预算数为 8.68 万

元。比上年预算数 8.01万元增加 0.67 万元，主要原因：工资有所上调，各项缴费有所增加。行政单位医疗主要用于机关行政人员医疗保险支出。

3. 【216—商业服务业支出（类）】：

【2160201—行政运行】：本年财政拨款预算数为114.26 万元。比上年预算数 109.35万元增加 4.91 万元，主要原因：工资有所上调，各项缴费有所增加。行政运行主要用于人员经费及机关运行费支出。

【2160299-其他商业流通事务支出】：本年财政拨款预算数为0.6万元。比上年预算数 0.35 万元增加 0.25万元，主要原因：工资有所上调，各项缴费有所增加。其他商业流通事务支出主要用于其他商业流通事务费支出。  

4. 【303—对个人和家庭的补助（类）】：

【30305—生活补助】：本年财政拨款预算数为2.32 万元。比上年预算数 3.77元减少1.45 万元，主要原因：2022年2月遗属去世1人。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

旗供销社 2023年部门所属单位无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门所属单位国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年，旗供销社部门所属单位“三公”经费支出预算0万元，比上年0.5万元减少0.5万元，减幅50%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数减少0万元，减少0%，主要原因旗供销社本年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0.5减少0.5万元，（下降）50%，主要原因旗供销社本年无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，无变化主要原因旗供销社无公车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

   2023年，我部门所属单位机关运行经费预算174.07万元，比上年154.1万元减少19.97万元，增加12.9%。主要包括以下支出：办公费2.52万元、水电费0.5万元、、取暖费0.6万元、物业管理费0.05、维修（护）费0.45万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、差旅费0.6万元、培训费0.5万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费7.38万元、、对个人和家庭补助2.32万元、其他02万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，旗供销社部门所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我部门所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，机要通信车0辆，应急保障车0辆，一般执法执勤车0辆，特种专业技术车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

根据2023年单位预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。旗供销社部门所属单位 2023 年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旗供销社单位公开事项咨询电话：0475-3212660