2024年度科尔沁左翼中旗工商业联合会部门

预算公开报告

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济联络部、会员部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）认真做好2024年旗工商联（总商会）职责所属工作。

（二）继续加强非公经济人士的思想政治工作

（三）积极参加招商引资工作

（四）着力抓好会员服务和维权工作

（五）进一步加强非公经济人士的培训工作

（六）进一步加大发展会员力度

（七）进一步加强基层商会建设

（八）继续动员、引导企业参与光彩事业行动。

（九）加强自身建设。

（十）进一步加强党的建设工作。

（十一）认真完成旗委、政府交办的各项任务

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度收入、支出预算总计138.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加52.02    万元，增长  60.5  %。其中：

（一）收入预算总计  138.01  万元。包括：

1．本年收入合计138.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入   138.01  万元，与上年相比增加   52.02  万元，增长  60.5   %。主要原因是人员工资上涨、职业年金按月缴纳及遗属补助标准提高等。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加 0    万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  138.01  万元。包括：

1．本年支出合计  138.01   万元。

（1）一般公共服务（类）支出  92.41  万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加  24.33 万元，增长  36   %。主要原因是人员工资上涨、职业年金按月缴纳及遗属补助标准提高等。

（2）社会保障和就业（类）支出   33.9  万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、遗属补助、职业年金等支出。与上年相比增加  25.42   万元，增长  300   %。主要原因是2024年缴费基数上涨。

（3）卫生健康（类）支出   5.37  万元，主要用于职工医疗保险、生育保险、大额医疗等支出。与上年相比增加     1.99万元，增长   46  %。主要原因是2024年缴费基数上涨。

（4）住房保障（类）支出  6.32   万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加  1.22   万元，增长  24   %。主要原因是2024年缴费基数上涨。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是无变动。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度收入预算总计138.01万元，包括本年收入   138.01  万元，上年结转结余     0万元。其中：

本年一般公共预算收入   138.01  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度支出预算合计     138.01万元，其中：

基本支出      138.01   万元，占  100 %；

项目支出       0      万元，占   0  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度财政拨款收、支总预算 138.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  52.02   万元，增长  60.5   %。主要原因是人员工资上涨、职业年金按月缴纳及遗属补助标准提高等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  138.01 万元，与上年相比增加 52.02 万元，增长  60.5  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  92.41  万元，与上年相比增加  24.33  万元。其中：

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算  92.41  万元，与上年相比增加  24.33  万元，增长  36  %。变动原因：人员工资上涨及遗属补助标准提高等。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为  33.90  万元，与上年相比增加25.42万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为10.11万元。与上年相比增加1.95万元。变动原因：2024年缴费基数上升。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为23.4万元。与上年相比增加23.4万元。变动原因：2023年此类款项无预算。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.39万元。与上年相比增加0.39万元。变动原因：2023年此类款项无预算。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.37万元，与上年相比增加  1.04  万元，增长  24  %。变动原因：2024年缴费基数上升。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.32   万元，与上年相比增加  1.2  万元，增长  19  %。变动原因：2024年缴费基数上升。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  138.01  万元，其中：

（一）人员经费  126.06   万元。主要包括：基本工资 29.6 万元、津贴补贴  37.44   万元、奖金  1.95   万元、养老保险10.11万元、职业年金23.4万元、住房公积金   6.32  万元、医疗费5.37万元、其他社会保障缴费   0.39  万元、退休费   4.65  万元、其他交通费用  3.96   万元、其他对个人和家庭的补助   2.88  万元等。

（二）公用经费   11.95  万元。主要包括：办公费3.5     万元、印刷费   0.45  万元、电费   0.5  万元、差旅费     1万元、租赁费  3   万元、公务用车运行维护费   0.5  万元、其他交通费用  3   万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0.5  万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出0.5 万元，占100 %；公务接待费支出  0  万元，占  0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少  3 万元，减少  86 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因节俭开支、开源节流。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    0.5   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0   万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因节俭开支、开源节流。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少  3   万元，主要原因节俭开支、开源节流。

3．公务接待费预算支出      0     万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因节俭开支、开源节流。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年度科尔沁左翼中旗工商业联合会无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度预算安排项目0  个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度机构运行经费预算支出11.95万元，与上年相比增加（减少）  0.35 万元，减少 3  %。主要原因是：节俭开支、开源节流。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工商业联合会2024年度政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年末，科尔沁左翼中旗工商业联合会共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

根据2024年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2024年科尔沁左翼中旗工商业联合会无项目支出，未设立绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周庆               联系电话：13789657111

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。