2024年度科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门预算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。        

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括乡村振兴办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、平安建设办公室和社会事务办公室等。本部门下属单位包括：科尔沁左翼中旗花胡硕苏木（本级）和科尔沁左翼中旗花胡硕苏木综合行政执法局。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计2家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

1、以农牧业为突破，提升农村发展动能。深入推进农牧业供给侧结构性改革，坚持调结构、促转型、增优势、补短板，抓好高标准农田建管用。

2、以乡村振兴为引领，开创强村富民新局面。巩固提升已取得的脱贫成果，确保不出现新的贫困发生和返贫情况。

3、以生态建设为重点，实现生态经济新活力。进一步加大各项目区后续管护力度，看护好现有成果。

4、以改善民生为根本，满足美好生活新期待。继续加强路网和农田水利建设，大力实施高标准农田治理等工程项目，努力建设全镇路网硬化、亮化工程。

5、以社会治理为导向，凸显信访维稳新成效。健全领导责任制，将社会化治理负责包干到片区到个人。

6、以加强党建为中心，发挥党组织先进作用。持续推进主题教育培训，全面加强干部队伍建设。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度收入、支出预算总计  1583.25  万元，与上年相比收、支预算总计各减少  22.96  万元，减少  1.42  %。其中：

（一）收入预算总计  1583.25  万元。包括：

1．本年收入合计  1583.25  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1583.25   万元，与上年相比增加  263.17   万元，增长  19.94   %。主要原因是人员工结构调整、本年无结转结余。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加0     万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加0     万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比减少286.13万元，减少 100 %。主要原因是上年部分资金未来得及支付，本年无结转结余。

（二）支出预算总计  1583.25  万元。包括：

1．本年支出合计  1583.25   万元。

（1）一般公共服务（类）支出865.39万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行，开展日常工作。与上年相比增加 141.12 万元，增长  19.48 %。主要原因是单位人员变动导致预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 188.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业、失业保险、工伤保险支出。与上年相比减少 10.92 万元，减少 5.47%。主要原因是单位人员变动导致预算减少。

（3）卫生健康（类）支出 60.66 万元，主要用于行政、事业单位医疗。与上年相比减少 14.87 万元，减少 19.69 %。主要原因是单位人员变动导致预算减少。

（4）住房保障（类）支出 69.92 万元，主要用于行政事业单位住房公积金、农村牧区农村危房改造补助。与上年相比增加 10.24万元，增长 17.16 %。主要原因是人员工资结构调整导致预算增加。

（5）农林水（类）支出 398.50  万元，主要用于森林资源培育、巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比减少 218.53  万元，减少35.42 %。主要原因是森林资源培育、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目预算减少。

2．年终结转结余  0 万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度收入预算总计1583.25 万元，包括本年收入  1583.25   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入   1583.25  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入  0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占     0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占     0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度支出预算合计  1583.25   万元，其中：

基本支出     1583.25       万元，占  100    %；

项目支出0万元，占  0 %；

事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度财政拨款收、支总预算   1583.25   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  22.96   万元，减少  1.42   %。主要原因是人员工结构调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1583.25  万元，与上年相比增加   263.17   万元，增长 19.94   %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为865.39万元，与上年相比增加 141.12 万元。其中：

1. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 13.40万元，与上年相比增加 13.40 万元，增长 100 %。变动原因：人大事务支出预算增加。

2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 506.31万元，与上年相比增加 38.76  万元，增长 8.29 %。变动原因：人员工资结构调整，导致预算增加。

3．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 345.68万元，与上年相比增加 88.96  万元，增长34.65 %。变动原因：人员工资结构调整，导致预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 13.20 万元，与上年相比增加5.22万元，增长 65.41 %。变动原因：人员工资结构调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 114.17 万元，与上年相比增加 19万元，增加 19.96 %。变动原因：人员工资结构调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 54.60 万元，与上年相比增加 46.8 万元，增加 600 %。变动原因：人员工资结构调整。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.80 万元，与上年相比增加 4.17 万元，增加 159 %。变动原因：人员工资结构调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 59.43 万元，与上年相比增加 29.83 万元，增长109 %。变动原因：人员工资结构调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.22万元，与上年相比减少 19.68 万元，减少 98 %。变动原因：人员工资结构调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    69.92万元，与上年相比增加 10.24万元，增长 17.16 %。变动原因：人员工资结构调整。

（五）农林水支出（类）

1. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 398.50 万元，与上年相比减少 148.5 万元，减少 27.15 %。变动原因：人员变动，导致嘎查村运转经费及党员活动经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1583.25  万元，其中：

（一）人员经费 1349.25   万元。主要包括：基本工资254.36万元、津贴补贴 336.33 万元、奖金 8.01 万元、绩效工资 136.25万元、住房公积金 69.92 万元、职工基本医疗保险缴费60.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.17万元、职业年金缴费54.60 万元、其他社会保障缴费6.80万元、其他工资福利支出11.26万元，其他交通费用15.66万元、对个人和家庭的补助281.23万元等

（二）公用经费  234.00   万元。主要包括：办公费     38.40万元、印刷费  15.00   万元、咨询费   10.00  万元、电费   20.00  万元、取暖费   20.00  万元、差旅费  6.10   万元、维修（护）费  10.00   万元、租赁费  10.00   万元、会议费  10.00   万元、培训费  15.00   万元、劳务费   25.00  万元、委托业务费  5.00   万元、公务用车运行维护费   10.00  万元、其他交通费用  20.00   万元、其他商品和服务支出  19.50   万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   10    万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出10  万元，占 100 %；公务接待费支出   0  万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  10 万元，比上年预算减少  21.44 万元，减少 68.19   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此类项目。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   10   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此类项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算减少  21.44     万元，主要原因政府节约三公经费开支。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此类项目。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度预算安排项目  0  个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0  万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度机构运行经费预算支出234.00 万元，与上年相比减少  153.36  万元，减少 39.59  %。主要原因是：政府节约开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度政府采购支出预算总额   0  万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗花胡硕苏木人民政府部门2024年度填报绩效目标的预算项目  18 个，公开项目 18  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1583.25  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴鹏宇    联系电话：13500657499

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。