目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

1.制定本苏木经济社会发展规划并组织实施，为居民的生产、生活及经济发展提供优质服务。    

   2.制定本苏木城乡建设规划并组织实施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

   3.负责本苏木行政区域内的民政、计划生育、文教卫生等社会综合性工作，维护公民及法人的权益合法，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   4.按计划组织本级财政收入和地方税征收。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，培育社会主义核心价值观。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二） 部门主要职责

1、党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调以及事务管理、档案工作；承担人大办公室、政协办公室工作；负责党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

2、基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作；负责人民武装工作。

3、乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展和区域经济合作工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、体育、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

5、平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。

6、党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等事务性工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。

7、综合行政执法局。负责以苏木乡镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权。

8、综合保障和技术推广中心。负责农、林、牧、水等领域机械、良种、技术等引进和推广工作；负责专业技术培训、病虫害预测、预报、防治、动物防疫等工作；负责社会保障服务工作；负责乡村财政财务管理、审计、土地承包合同的管理、农牧民收入及负担情况的监测和统计等工作。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括乡本级单位2个。本部门下属单位包括：2个。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计2家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要指示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，全力以赴引投资、建项目，调结构、兴产业，深改革、优环境，推动我苏木经济高质量发展和社会事业实现新突破。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度收入、支出预算总计  1188.32  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  165.68  万元，增长  0.16  %。其中：

（一）收入预算总计  1188.32  万元。包括：

1．本年收入合计1188.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入   1188.32  万元，与上年相比增加  165.68   万元，增长   0.16  %。主要原因是人员经费增加导致预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加0     万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0 万元，与上年相比增加0     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加0万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加0万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  1188.32  万元。包括：

1．本年支出合计  1188.32   万元。

（1）一般公共服务（201类）支出626.06万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加101.22万元，增长   0.19  %。主要原因是职工工资调整导致预算增加。

（2）社会保障和就业（208类）支出  149.31   万元，主要用于行政事业单位社会保险缴费支出。与上年相比增加53.45 万元，增长  0.56   %。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康（210类）支出   43.58  万元，主要用于机关事业人员医疗保险支出。与上年相比增加   6.91  万元，增长  0.19   %。主要原因是本年工资基数增加。

（4）住房保障（221类）支出   49.83  万元，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加5.34     万元，增长  0.12   %。主要原因是缴费基数调整导致预算增加。

（5）农林水（类）支出  319.53  万元，主要用于村干部工资报酬及村组织运转经费。与上年相比增加  4   万元，增长   0.01  %。主要原因是嘎查村干部基本报酬调整导致预算增加。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度收入预算总计1188.32万元，包括本年收入1188.32万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1188.32万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度支出预算合计1188.32万元，其中：

基本支出1188.32万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度财政拨款收、支总预算1188.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.68万元，增长0.16%。主要原因是人员经费增加导致预算增加。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1188.32万元，与上年相比增加165.68万元，增长0.16%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201类）

一般公共服务类年初预算数为626.06万元，与上年相比增加101.22万元。其中：

1.人大事务（20101款）行政运行（2010101项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长 100 %。变动原因：上年未做预算导致预算增加。

2.人大事务（20101款）代表工作（2010108项）。年初预算8.1万元，与上年相比增加8.1万元，增长100 %。变动原因：上年未做预算导致预算增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301项）。年初预算358.15万元，与上年相比增加29.7万元，增长0.09 %。变动原因：职工工资调整导致预算增。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务（20103款）事业运行（2010350项）年初预算254.81万元，与上年相比增加58.41万元，增长0.3 %。变动原因：人员经费支出增加导致预算增加。

(二)社会保障和就业支出（208类）

社会保障和就业支出类年初预算数为149.32万元，与上年相比增加53.46万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）。年初预算7.2 万元，与上年相比减少0.37万元，减少0.05%。变动原因：编外人员减少导致预算减少。

2.行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）年初预算82.04万元，与上年相比增加12.92万元，增加0.19%。主要原因是养老保险缴费基数调整导致预算增加。

3.行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）年初预算54.6万元，与上年相比增加39万元，增加2.5%。主要原因是养老保险缴费基数调整导致预算增加。

4.其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）年初预算5.48万元，与上年相比增加1.91万元，增加0.54%。主要原因是行政事业单位工伤失业保险缴费基数调整导致预算增加。

（三）卫生健康支出（210类）

卫生健康类年初预算数为43.58万元，与上年相比增加6.91万元。其中：

1.行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）年初预算21.39万元，与上年相比增加0.63万元，增长0.03%。变动原因：医疗保险缴费基数调整导致预算增加。

2.行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）年初预算22.19万元，与上年相比增加6.28万元，增长0.39%。变动原因：医疗保险缴费基数调整导致预算增加。

(四）住房保障支出（221类）

住房保障类年初预算数为49.83万元，与上年相比增加5.79万元。其中：

1.住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算49.83万元，与上年相比增加7.65万元，增长0.18%。变动原因：缴费基数调整导致预算增加。

（五）农林水支出（213类）

农林水支出支出年初预算数为319.53万元，与上年相比增加4万元。其中：

1.农村综合改革（21307款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705项）。年初预算 319.53万元，与上年相比增加4 万元，增长0.01%。变动原因：嘎查村干部工资报酬调整导致预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1188.32万元，其中：

（一）人员经费988.69万元。主要包括：基本工资174.97  万元、津贴补贴254.27万元、奖金7.06万元、绩效工资87.37万元、住房公积金49.83万元、医疗费43.58万元、其他工资福利支出7.34万元、退休费10.29万元、生活补助198.51万元、其他交通费用13.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.03万元、职业年金缴费54.6万元、其他社会保障缴费5.34万元等。

（二）公用经费199.63万元。主要包括：办公费37万元、印刷费10万元、电费15万元、取暖费20万元、差旅费15万元、维修（护）费10万元、租赁费7万元、培训费14.14万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费8.39万元、其他交通费用23.1万元、其他商品和服务支出25万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.39万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）费用。。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8.39 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因未发生公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.39万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务招待费支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度机构运行经费预算支出199.63万元，与上年相比减少9.36万元，减少0.04%。主要原因是：压减人员经费支出导致预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗协代苏木人民政府部门2024年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1188.32万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌力吉宝音  联系电话：15247506205

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。