胜利乡人民政府关于2021至2022年度财政决算和其他财政收支情况审计发现问题

整改报告

科左中旗审计局：

我乡高度重视审计组提出的审计意见和发现的主要问题，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改；同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。

《审计报告》中反映我乡应整改的问题涉及3项，均已整改完毕。

一、审计整改落实情况

1、关于“未执行公务用车使用登记和公示制度”的问题，由于派出公务车辆下乡开展工作及参加相关旗级会议时间不定时、用车频繁等，一直未执行公务用车使用登记和公示制度。近期我单位两辆公务用车已达到报废状态，已无法派出开展工作，相关工作人员正在办理车辆报废手续，由于相关程序暂未完结，导致未再安排其他公车，待安排公车后，将严格公务用车使用制度，严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、油耗等。

2、关于“原始凭证审核不严”的问题，主要为2022年疫情防控隔离点宾馆租赁费用支出2.39万元，后附住宿收费明细不全，实际情况为我单位按照宾馆实际登记的住宿天数及住宿房间数进行付款，金额与宾馆实际开具的发票数一致，后附的住宿收费明细实际为隔离人员自行负担的住宿费用，与我单位疫情防控隔离点宾馆租赁费没有关系。日后将加强对原始凭证的审核工作，避免此项问题再次发生。

3、关于“经济业务事项通过两套账核算”的问题，此问题立行立改，我单位日后严格执行预算一体化制度，将基本户中自有资金及专项经费一并纳入到预算一体化系统进行核算。

    以上问题均已整改完毕，特此报告。

  胜利乡人民政府

                                2024年1月30日