2023年度部门决算分析报告

一、部门情况

      （一）基本情况。

           1．主要职能。

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

           2．机构情况：本部门科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表。

           3．人员情况：年末独立核算机构数：2个，在职人员：74人，离休人员：0人，退休人员：0人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：74人，年末遗属人员：9人。

      （二）当年取得的主要事业成效。

1、乡村振兴重点推进。嘎查村集体经济壮大发展，肉牛养殖效益明显。

2、生态环境明显改善。大力发展林下经济，新建连接线绿化。

3、发展活力不断释放。深化开展优化营商环境攻坚年行动。

4、民生福祉持续增进。对镇区内路面、排水管网等基础设施进行维修新建。

二、收入支出预算执行情况分析

      （一）收入支出预算安排情况。

            包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

           一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：1750.92万 元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：3052.85万元，基本支出_年初预算数为：1,752.62万元，基本支出_决算数为：1,939.72万元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0.00万元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：1,555.18万元，本年收入合计_年初预算数为：1,750.92万元，本年收入合计__决算数为：4,608.03万元，本年支出合计_年初预算数为：2,379.22万元，本年支出合计_决算数为：4,608.03万元，年末结转和结余_决算数为：0.00万元。

         一般公共服务支出_决算数为：1,134.67万元，外交支出_决算数为0 ，国防支出_决算数为：0.00万元，公共安全支出_决算数为0.00万元，教育支出_决算数为0.00万元，科学技术支出_决算数为0.00万元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为 7.46万元，社会保障和就业支出_决算数为199.62万元，卫生健康支出_决算数为 105.79万元，节能环保支出_决算数为0.00万元，城乡社区支出_决算数为1,563.18万元，农林水支出_决算数为1,513.22万元，交通运输支出_决算数为0.00万元，资源勘探工业信息等支出_决算数为0.00万元，商业服务业等支出_决算数为0.00万元，金融支出_决算数为0.00万元，援助其他地区支出_决算数为0.00万元，自然资源海洋气象等支出_决算数为3.00万元，住房保障支出_决算数为81.10万元，粮油物资储备支出_决算数为0.00万元，国有资本经营预算支出_决算数为0.00万元，灾害防治及应急管理支出_决算数为0.00万元，其他支出_决算数为0.00万元，债务还本支出_决算数为0.00万元，债务付息支出_决算数为0.00万元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为0.00万元，基本支出_决算数为 1,939.72万元，人员经费支出_决算数为 1,567.88万元，公用经费支出_决算数为371.84万元，项目支出_决算数为2,668.31万元，其中：基本建设类项目支出_决算数为0.00万元，上缴上级支出_决算数为0.00万元，经营支出_决算数为0.00万元，对附属单位补助支出_决算数为0.00万元。

      （二）收入支出预算执行情况。

            当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

          1.收入支出与预算对比分析。

         （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）

         （2）差异原因分析。

          2.收入支出结构分析。

         （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

         （2）收入支出按部门所属单位分布情况。

         （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

          3.支出按经济分类科目分析。

        （1）“三公”经费支出情况：年初预算数公务用车维护费100000.00万元，全年决算公务用车维护费28.76万元。增加18.76万元，主要原因是车辆老化维修费增加。

        （2）会议费支出情况：无会议费支出

        （3）培训费支出情况：年初预算数0.00万元，年末决算数0.38万元，增加0.38万元，主要原因是培训增加。

        （4）其他对单位影响较大的支出情况。无。

        （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

          4.财政拨款收入、支出分析。

          根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

          5.非财政拨款收入分析。

          根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。结合业务数据分析非财政拨款收入的增减变动情况。

       （三）年末结转和结余情况。

           1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无年末结转和结余情况。

           2．消化结转和结余的对策。

      （四）与预算支出相关的其他指标分析。

           对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

      （五）绩效目标完成情况。

           1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

           2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

           3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

           注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

      （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

        （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

        （二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

        （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

 1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

 2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

 3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

         注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。