2024年度科尔沁左翼中旗花吐古拉镇

人民政府（部门）预算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

  （一）部门职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（二）部门主要职责

1、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

2、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

3、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

5、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作

6、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）。本部门下属单位包括：科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（本级）、科尔沁左翼中旗花吐古拉镇综合行政执法局。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计3家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

1、现代农业提质增效，大力发展高效节水农业。

2、特色牧业稳步发展。积极开展信用村评定工作，为农牧户发放种养殖小额信贷。

3、乡村振兴重点推进。嘎查村集体经济壮大发展，肉牛养殖效益明显。

4、生态环境明显改善。大力发展林下经济，新建连接线绿化。

5、发展活力不断释放。深化开展优化营商环境攻坚年行动。

6、民生福祉持续增进。对镇区内路面、排水管网等基础设施进行维修新建。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度收入、支出预算总计3971.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少393.24万元，减少19.8%。其中：

（一）收入预算总计1985.98万元。包括：

1．本年收入合计1985.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入1985.98万元，与上年相比增加164.59万元，增加8.29%。主要原因是项目支出减少导致预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少557.83万元，减少100%。主要原因是项目支出减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1985.98万元。包括：

1．本年支出合计1985.98万元。

（1）一般公共服务（类）支出1124.04万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出。与上年相比增加161.73万元，增长14.39%。主要原因是人员工资普调导致预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出229.41万元，主要用于机关三类生在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。与上年相比增加48.33万元，增长21.07%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加预算增加。

（3）卫生健康（类）支出80.51万元，主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出。与上年相比减少 14.11万元，减少17.53%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金减少。

（4）农林水（类）支出460.19万元，主要用于农村基础设施建设、村干部补贴。与上年相比减少29.86万元，减少6.49%。主要原因是嘎查村干部工资减少、农村基础设施建设减少导致预算减少。

（5）住房保障（类）支出91.83万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。与上年相比增加2.49元，增长2.7%。主要原因是人员工资增加导致预算增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度收入预算总计1985.98万元，包括本年收入1985.98万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1985.98万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度支出预算合计1985.98万元，其中：

基本支出1985.98万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度财政拨款收、支总预算1985.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少393.24万元，减少19.8%。主要原因是项目支出减少导致预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1985.98万元，与上年相比减少393.24万元，减少19.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1124.04万元，与上年相比增加161.73万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。变动原因：乡级人大工作经费增加导致预算增加。

2.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8.85万元，与上年相比增加8.85万元，增长100%。变动原因：乡级人大代表活动经费增加导致预算增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算763.26万元，与上年相比增加88.81万元，增长11.64%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算346.93万元，与上年相比增加59.07万元，增长17.03%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算14.4万元，与上年相比增加1.11万元，增长7.7%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算151.54万元，与上年相比增加16.55万元，增长10.92%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.6万元，与上年相比增加31.2万元，增长57.14%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.87万元，与上年相比增加2.18万元，增长24.58%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.48万元，与上年相比增加0.78万元，增长1.58%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.02万元，与上年相比增加8.11万元，增长26.14%。变动原因：人员工资增加导致预算增加。

（四）农林水支出（类）

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算460.18万元，与上年相比增加3万元，增长1.58%。变动原因：人员变动增加导致预算增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.83万元，与上年相比增加2.49万元，增长2.71%。变动原因：工资调整导致预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1985.98万元，其中：

（一）人员经费1716.45万元。主要包括：基本工资334.68万元、津贴补贴475.36万元、奖金13.3万元、绩效工资147.25  万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.54万元、职业年金缴费54.6万元、职工基本医疗保险缴费80.51万元、其他社会保障缴费8.87万元、住房公积金91.84万元、其他工资福利支出14.4万元、其他交通费用26.46万元、退休费19.81万元、生活补助297.83万元。

（二）公用经费269.53万元。主要包括：办公费30万元、印刷费16.68万元、咨询费4万元、电费30万元、邮电费10万元、取暖费20万元、差旅费28.85万元、维修（护）费10万元、租赁费10万元、会议费10万元、培训费15万元、劳务费30万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，比上年预算增加5万元，增长33.33%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加5万元，主要原因车辆老化导致运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度机构运行经费预算支出269.53万元，与上年相比减少3.3万元，减少1.22%。主要原因是：办公费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）2024年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1985.98万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：               联系电话：

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。