2024年度科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）预算公开

目    录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门所属单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门所属单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成国家财政计划。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻只有等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）严抓党风党纪，锻造铁的队伍

一是坚持守正创新，充分发挥纪委监委监督保障职能，促进完善发展作用。二是持续践行监督执纪“四种形态”，不断加大力度，向广大党员干部传递反腐肃纪的强烈信号。三是严格执行纪律审查制度。严肃查处有令不行、有禁不止、违规决策等行为。四是加强纪检监察干部队伍自身建设。

（二）环境卫生整治持续发力，创造宜居人居环境

充分发挥环卫工人作用，全面提高道路清扫保洁质量水平，加强全镇的规划、建设和管理，做好小区物业管理、进一步完善基础设施。

（三）抓好党的建设，发挥堡垒作用

一是抓好党建队伍建设,不断壮大队伍合力。持续巩固主题教育学习成果。坚持把“学思想、强党性、重实践、建新功”作为学习贯彻主题教育首要政治任务,在学思用贯通、知信行统一上下功夫,着力从思想体系上研机析理,从精髓要义上深刻领悟,从实践要求上准确把握。二是做好民族工作，发挥统战优势作用。以铸牢中华民族共同体意识为主线,深化民族团结创建工作,深入开展民族团结进步月活动。落实宗教三级网络建设，指定专人负责宗教工作。加强流动人员的排查管理，禁止外来人员非法传教。加强统战信息及各类报表报送工作，认真做好本部门的统战信息采集、筛选、加工、上报、传输等工作。

（四）推动城乡一体化建设，解决历史遗留问题

对舍伯吐一体化项目剩余小区，拟采取天玺物流园接盘扫尾方式进行同步扫烂尾。新客运站两户拆迁户做其工作，异地安置到旗城投公司房产。锦阳小区剩余商业拆迁户分两步走，一是商业1:2变成住宅面积回迁到锦阳小区住宅楼，二是回迁到旗城投公司房产，旗城投公司收回相应的土地。

（五）打造宣传阵地，扶稳舆论风向标

加强舆论引导，着力汇聚发展合力。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，加大主流媒体宣传力度，积极争取各类报刊、广播、电视、网站等强势媒体的支持。

（六）优化营商环境，促进乡村振兴

一是与旗业务指导部门加强沟通，对照要求，查找问题，对工作中出现的重点、难点和薄弱环节，制定切实可行的整改完善措施，通过建章立制的形式推动营商环境工作的规范化，提高工作质量和效率。二是高度重视，抓好质量，对12345热线反馈的问题做到及时转派、及时回复、耐心解释、精准服务，提高服务质量和群众满意度。三是针对“三化”工作台账进一步提升质量数量，强化服务水平。四是与企业进行对接，设法提供“一揽子”全程服务，帮助企业克服困难。五是针对群众需求，就办理数量大、频率高的重点事项开展集中培训和实地走访，提升帮办代办人员工作能力。严格落实“一次性告知”制度，降低群众办事成本，提高效率。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度收入、支出预算总计2324.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加147.69万元，增长6.78%。其中：

（一）收入预算总计2324.97万元。包括：

1．本年收入合计2324.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入2324.97万元，与上年相比增加201.02万元，增长9.46%。主要原因是人员工资及补贴有所增长及各项社会保险缴费基数有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少53.33万元，减少100%。主要原因是上年度有就业专项补助资金。

（二）支出预算总计2324.97万元。包括：

1．本年支出合计2324.97万元。

（1）一般公共服务（类）支出1083.60万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加169.53万元，增长18.55%。主要原因是人员工资及补贴有所增加。

（2）社会保障和就业（类）支出178.44万元，主要用于机关行政单位基本养老保险、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费。与上年相比减少36.86万元，减少17.12%。主要原因是上年度有就业专项补助资金。

（3）卫生健康（类）支出66.13万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴纳。与上年相比增加7.13万元，增长12.09%。主要原因是医疗保险缴费基数有所增加。

（4）农林水（类）支出920.43万元，主要用于村干部工资报酬及村组织运转经费。与上年相比增加0万元，增长0.11%。主要原因是对个人补助预算增加。

（5）住房保障（类）支出76.36万元，主要用于行政单位人员缴纳的住房公积金。与上年相比增加6.89万元，增长9.92%。主要原因是住房公积金缴费基数有所增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是……。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度收入预算总计2324.97万元，包括本年收入2324.97万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2324.97万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0% ；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0% ；

本年财政专户管理资金0万元，占0% ；

本年事业收入0万元，占0% ；

本年事业单位经营收入0万元，占0% ；

本年上级补助收入0万元，占0% ；

本年附属单位上缴收入0万元，占0% ；

本年其他收入0万元，占0% ；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0% ；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0% ；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0% ；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0% ；

上年结转结余的单位资金0万元，占0% 。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度支出预算合计2324.97万元，其中：

基本支出2324.97万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收、支总预算2324.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加147.69万元，增长6.78%。主要原因是人员工资及补贴有所增长及各项社会保险缴费基数有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2324.97万元，与上年相比增加147.69万元，增长6.78%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1083.6万元，与上年相比增加169.53万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。变动原因：人大事务行政运行预算增加。

2.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算11.55万元，与上年相比增加11.55万元，增长100%。变动原因：人大事务代表工作预算增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1067.05万元，与上年相比增加152.98万元，增长16.74%。变动原因：行政人员工资及补贴有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算7.2万元，与上年相比增加0.55万元，增长8.34%。变动原因：其他人员工资有所增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.16万元，与上年相比增加13.33万元，增长11.99%。变动原因：养老保险缴费基数有所增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.76万元，与上年相比增加2.59万元，增长50.08%。变动原因：其他社会保险缴费基数有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算64.91万元，与上年相比增加5.91万元，增长10.01%。变动原因：医疗保险缴费基数有所增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.22万元，与上年相比增加1.22万元，增长100%。变动原因：新增事业单位医疗缴费支出。

（四）农林水支出（类）

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算920.43万元，与上年相比增加1万元，增长0.11%。变动原因：对个人补助预算增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.36万元，与上年相比增加6.89万元，增长9.92%。变动原因：住房公积金缴费基数有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2324.97万元，其中：

（一）人员经费1776.79万元。主要包括：基本工资270.49万元、津贴补贴423.72万元、奖金13.2万元、绩效工资103.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.48万元、职业年金缴费39万元、职工基本医疗保险缴费66.13万元、其他社会保障缴费7.76万元、住房公积金76.36万元、其他工资福利支出7.2万元、退休费40.2万元、生活补助578.64万元等。

（二）公用经费548.18万元。主要包括：办公费55万元、印刷费45万元、手续费2万元、水费35万元、电费40万元、邮电费35万元、取暖费30万元、差旅费5万元、维修（护）费40万元、租赁费40万元、会议费29.43万元、培训费20万元、专用燃料费2万元、专用材料费27.2万元、劳务费40万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用33万元、其他商品和服务支出51.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加5 万元，主要原因公务用车下乡开会次数增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度机构运行经费预算支出548.18万元，与上年相比增加5万元，增长0.92%。主要原因是：日常公用支出预算有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗舍伯吐镇人民政府（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2324.97万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈亚茹           联系电话：0475-3821010

第五部分 单位预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。