第一部分  单位概况

一、主要职能

     综合行政执法局。负责以苏木乡镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年架玛吐镇综合执法局所属单位预算包括：旗本级0个。

架玛吐镇综合行政执法局机构及人员基本情况

部门所属预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位1家。

一是今年因机构改革架玛吐镇综合执法局公共预算合并了架玛吐镇技术推广中心、架玛吐镇政府党群服务中心、架玛吐镇综合执法局三部门预算，故支出比往年增加。

单位人员情况总表

第二部分   2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算430.81万元，比2022年预算391.62万元增加39.19万元，增加10%。增加的主要原因是人员增加和工资变动导致预算增加。

支出预算430.81万元，比2022年预算391.62万元增加39.19万元，增加10%。增加的主要原因：人员增加和工资变动导致预算增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

架玛吐镇综合执法局预算收入430.81万元，其中：一般公共预算拨款收入430.81万元，占比100%，政府性基金拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

架玛吐镇综合执法局，本年预算支出430.81万元，其中：基本支出430.81万元，占比100%；人员经费430.81万元，比上年增加39.19万元。基本支出增加的主要原因：人员增加和工资变动导致支出预算增加。项目支出0万元，占比0%。比上年增加0万元，降幅0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算430.81万元，包括：一般公共预算财政拨款430.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201一般公共服务支出】

本年财政拨款预算数为316.20万元，比上年预算数增加33.22万元，增加12%。其中：

【2010350一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行】：本年财政拨款预算数为316.20万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要原因是人员增加和工资变动导致支出预算增加。

2.【208社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为59.05万元，比上年预算数增加2.97万元，主要原因是人员增加和工资变动导致支出预算增加 。

【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为48.05万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

【2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为7.80万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

【2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-其它社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为3.20万元。主要用于行政事业单位养老支出。

3.【210卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为25.53万元，比上年预算数增加1.27万元，主要原因人员增加导致预算增加。 其中：

【2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为25.53万元。主要用于事业单位医疗保险。

4.【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为30.03万元，比上年预算数增加1.73万元，主要原因人员增加导致预算增加。 其中：

【2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】：本年财政拨款预算数为30.03万元。主要用于事业单位人员公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

架玛吐镇综合行政执法局2023年部门无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

架玛吐镇综合行政执法局所属单位国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年，架玛吐镇综合行政执法局“三公”经费支出预算0万元，比上年0万元增加0万元，增幅0%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%。

4.公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

   2023年，架玛吐镇综合行政执法局运行经费预算0万元，比上年0万元减少0万元，下降0%。主要包括以下支出：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，架玛吐镇综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，架玛吐镇综合行政执法局共有车辆0辆。

四、绩效目标设置情况

根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

架玛吐镇综合行政执法局2023年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位公开事项咨询电话：0475-2323026