目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻国家和自治区、通辽市及科左中旗关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全旗工业和信息化发展规划，协调解决全旗新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

（二）监测分析全旗工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。研究拟订全旗发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

（三）负责工业运行中煤电油运综合协调工作，承担煤炭、电力和炼油、炼制燃料等行业的管理。负责全旗煤炭安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作，配合协调全旗煤矿重特大安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

（四）负责提出全旗工业和信息化固定资产投资规模和方向，积极争取上级专项扶持资金；核准、备案全旗工业技术类改造项目和工业信息化固定资产投资项目，按规定权限审核报送属于国家、自治区、通辽市投资主管部门核准、备案的项目。指导重点区城、重点产业、重点企业的运行和协调,负责工业园区相关工作，推动蒙中医药产业的现代化、集群集约化发展。

（五）组织推进能源重大装备技术研发及相关科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新设备的推广应用。

（六）负责监测分析全旗电力运行情况，协调处理电力和电网运行中重大问题。指导全旗电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法开展全旗电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。研究拟订全旗发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施。研究拟订电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

（七）根据科左中旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行和管理全旗盐业主管机构的行业职责。负责全旗民用爆炸物品的安全生产管理责任。

（八）指导工业绿色发展。拟订全旗工业能源节约、资源综合利用、自愿性清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织协调工业绿色发展相关重大示范工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

（九）负责全旗工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合，加快产业转型升级。积极参与有关国家、自治区、通辽市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

（十）组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；依托国家、自治区、通辽市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

（十一）负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。贯彻执行国家有关数据资源管理的方针政策和法律法规；拟订全旗数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施、标准规范和评价体系并组织实施。负责全旗大数据相关产业发展和行业管理；承担大数据、信息化领域对外交流合作；负责大数据、信息化人才领域相关工作；协调推进全旗智慧城市建设相关工作。

（十二）负责组织制定全旗蒙中药产业发展规划、措施，统筹协调、促进蒙中药产业发展。指导、协调全旗蒙中药种植、生产、科研、经营等工作，整合全旗蒙中药产业资源，建立统一发展平台。搜集、整理、反馈和发布蒙中药产业信息，完善和建立全旗蒙中药产业信息网络，推动蒙中药企业技术创新和产学研结合。

（十三）编制全旗蒙中药产业发展重大项目，负责国家、自治区、通辽市和旗级蒙中药产业项目申报、立项和组织实施，建立蒙中药研发项目储备库，做好蒙中药产业化专项资金的管理和使用工作。

（十四）负责中小企业发展的宏观指导。拟订促进中小企业发展的相关政策和措施。

（十五）负责拟订全旗科技发展规划和年度计划，起草科技工作的规范性文件、管理办法和实施细则，会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。组织申报、实施各级各类科技发展专项计划项目。负责科技成果申报、奖励、转让、推广和保密等相关工作，推进新品种、新技术引进、推广和创新工作，协调管理技术市场，组织技术交易活动，会同有关部门仲裁技术合同纠纷。牵头组织国民经济与社会发展领域的关键技术攻关，组织重大技术引进、消化吸收和推广，指导各级各类科技园区建设，推进科技资源共享，培育新兴产业。会同有关部门组织申报高新技术企业、高新技术产品和产业技术创新战略联盟，推进研发平台、创业平台和服务平台建设，引导企业加大科技创新投入，强化企业自主创新能力。负责搜集管理全旗科学研究和科技信息工作，统筹协调推进科技合作、宣传、培训和统计工作，指导科技咨询、科技中介服务工作，会同有关部门做好科技金融相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策性建议，引进、培养地方科技人才，建立健全科技人才评价和激励机制，组织参与科技管理人员的教育培训工作。

（十六）完成科左中旗委、旗政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、工业运行与行业管理股、投资规划与信息化股、节能与综合利用股、安全生产与电力股、中小企业股、科技股。本单位下属单位包括：科尔沁左翼中旗工业信息化和科技创新中心、科尔沁左翼中旗产业园事务服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计3家。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦经济稳增长，助企纾困促工业平稳运行。一是强化调度监测。多部门联合建立工业经济运行联合研判机制和常态化运行监测机制，预计全年规模以上工业企业完成总产值23.48亿元，同比上升9.85%；增加值增速0.2%。二是培育规模企业。建立潜力升规企业库，重点排查营业收入临近规模的工业企业，列入规模企业重点培育对象，做好跟踪监测，实施动态管理。本年新增规上企业1家（青格洱新能源）。

（二）着眼后劲提质量，助推工业项目“开花结果”。2024年实施工业重点项目24个，开复工项目24个，开复工率100%。龙粒源深加工项目已投产，华电代力吉南二期项目、珠日河50万千瓦外送风电项目已全容量并网发电，蒙东第二批大基地238万千瓦风电项目、蒙东珠日河500千伏输变电工程等项目进展顺利，推进我旗能源产业体量结构进一步优化。科左中旗博汇生物年产2万吨呋喃甲醛及年产30万吨生物质燃料生产线项目、京宏化工农药中间体生产线建设项目、承鼎化工、广源精细化工、利鑫锆业等项目稳步推进，进一步充实我旗主导产业体量。

（三）加大力度优环境，放出活力管出温度服出满意。一是开展科技“对标诊断”服务活动。委派科技专业人员深入科技型企业，开展差异化政策精准匹配，了解企业困难，解决企业在产学研合作等问题。建立创新型企业梯次培育体系，形成科技型中小企业库，建立高新技术企业培育库与科技型中小企业库。二是建立企业破产监测预警机制。与法院联合印发《科左中旗工业企业破产预警机制》，共享一定债务规模以上企业的负债等信息。

（四）强化统筹抓服务，切实营造良好工业发展环境。一是新增创新型中小企业1家。本年3月，通瑞达生物科技成功认定自治区级创新型中小企业。二是常态化开展清欠工作。今年以来，累计收到上级转办线索21件（“互联网+督查”平台11件，国务院减负办7件、自治区清欠办3件），其中，重复举报线索5件，已偿还完毕线索1件，其余15件均为无分歧线索，已及时处理反馈并纳入清欠台账管理。三是推荐金福临农牧科技申报自治区工信厅2024年度质量提升与品牌建设典型案例。

（五）全力以赴保安全，不断提升安全生产治理能力。一是加强安全生产工作监督检查。今年以来，累计检查工业企业、电力企业、煤矿56家次，共计排查存在安全隐患问题31个，下达隐患整改通知书10份,全部整改完毕，整改率100%。二是加强盐业市场管理。在全旗范围开展盐业市场大检查2次，检查食盐配送单位、食用盐和非食用盐售盐、用盐企业共22家。检查中将1家手续不全的商户，所售盐品全部进行下架处理。盐业通辽分公司食盐库房有2个灭火器存在压力不足，已下达整改意见，责令立即进行检测，确保正常使用。三是积极开展国防动员工作。组建人民防空专业队。牵头三大运营商组建通信专业队，旗委保密机要局、旗委网信办等部门组建信息防护专业队，两支专业队接受通辽市国防动员办公室的整组点验工作。组织三大运营商参与人武部民兵训练，参点率百分百。

（六）科技创新促提升，加大资金投入坚持高质量发展。一是组织肉牛种业申报通辽市科技突围“揭榜挂帅”项目，获批通辽市科技创新资金1000万元。支持奶绵羊育种科技实施“东弗里生羊本土化选育及杂交利用健康养殖技术研究”项目，获批市级研发资金100万元。二是建立科技创新企业培育库，将16家规上企业和12家创新条件好的企业全部入库管理，重点培育润泽节水、国华风电、科迈化工着手创建高新技术企业。支持粮行天下、金福临、华瑞电力、鼎越科技、蒙润食品等7家企业备案科技型中小企业。三是加强科技人才引进与培养。引进三区科技人才43名，委托培养地方人才2名，选派科技特派员57名，常态化开展农牧民科技培训与服务活动。加强技术经纪人队伍建设，依托梦翼众创空间建立旗级技术经纪人工作站，培养技术经纪人3名。

（七）严实细深抓党建，推进党建和业务工作深度融合。一是强化理论武装，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续巩固拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，落实好理论学习中心组学习制度，教育全体党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。二是坚定不移以党的政治建设为统领，始终坚持把党风廉政建设纳入全局工作的整体格局，与中心工作同安排、同部署、同检查。三是深入贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，切实加强党对意识形态工作的全面领导。四是始终把铸牢中华民族共同体意识和统战工作摆在全局工作的重要位置。开展“民族团结进步活动月”“民族政策宣传月”进社区进企业等活动，不断学习宣传和贯彻落实习近平关于加强和改进民族工作的重要思想、统一战线政策法规等，努力做好新形势下统战和民族工作。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度收入、支出预算总计 1291.52   万元，与上年相比收、支预算总计各增加  350.6  万元，增长  37.26  %。其中：

（一）收入预算总计  1291.52  万元。包括：

1．本年收入合计  886.11  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   770.11  万元，与上年相比减少 170.81    万元，减少  18.15   %。主要原因是人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加 0    万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加 0    万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加    0 万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  116   万元，与上年相比增加  116  万元，增长 100    %。主要原因是住房公积金缴纳金额纳入单位自有资金。

2．上年结转结余   405.41  万元。与上年相比增加405.41   万元，增长  100   %。主要原因是上年度未支付的项目资金结转至本年度。

（二）支出预算总计  1291.52  万元。包括：

1．本年支出合计   1291.52  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  5.38  万元，主要用于人才工作经费及招商引资工作奖励经费。与上年相比增加   5.38  万元，增长  100  %。主要原因是上年度结转指标未纳入预算统计。

（2）住房保障（类）支出  166.24   万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金单位部分金额。与上年相比增加  117.79   万元，增长  243.12  %。主要原因是住房公积金缴纳金额纳入单位自有资金。

（3）科学技术（类）支出  357.30   万元，主要用于工信科技局（本级）和工业信息化和科技创新中心人员经费以及“三区”科技人才劳务费。与上年相比减少   64.23  万元，减少  15.24   %。主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业（类）支出  123.48   万元，主要用于缴纳养老保险、工伤保险。失业保险、做实职业年金。与上年相比减少  38.37   万元，减少  23.71   %。主要原因是人员减少。

（5）卫生健康（类）支出 35.86    万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比减少  6.54   万元，减少 15.43   %。主要原因是人员减少。

（6）农林水（类）支出   11.03  万元，主要用于通辽市哈林肉业有限公司清产核资工作及诉讼相关费用。与上年相比增加  11.03   万元，增长  100   %。主要原因是上年度指标结转到本年。

（7）资源勘探工业信息等（类）支出   592.23  万元，主要用于项目支出。与上年相比增加  573.23  万元，增长  3000  %。主要原因是上年度项目指标结转到本年以及本年度旗产业园事务服务中心人员工资及公用经费计入此类支出。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不涉及此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度收入预算总计 1291.52 万元，包括本年收入  886.11   万元，上年结转结余  405.41   万元。其中：

本年一般公共预算收入  770.11 万元，占   60  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0 %；

本年国有资本经营预算收入 0    万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占 0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入 0    万元，占  0   %；

本年其他收入  116   万元，占  9   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   405.41  万元，占     31%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0  万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占  0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度支出预算合计   1291.52  万元，其中：

基本支出   787.01         万元，占  61    %；

项目支出    501.51         万元，占  39   %；

事业单位经营支出 0    万元，占  0   %；

上缴上级支出     0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度财政拨款收、支总预算   1175.52  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各各增加  350.6  万元，增长  37.26  %。主要原因是上年度指标结转到本年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 770.11  万元，与上年相比减少   170.81  万元，减少 18.15   %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 5.38   万元，与上年相比增加  5.38  万元。其中：

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 3.67   万元，与上年相比增加  3.67  万元，增长  100  %。变动原因：上年度剩余项目指标结转至本年。

2.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算 1.71   万元，与上年相比增加 1.71  万元，增长  100  %。变动原因：上年度剩余项目指标结转至本年。

（二）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算    171.40万元，与上年相比减少  158.39  万元，减少  48.03  %。变动原因：本年度人员减少。

2.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 99.90万元，与上年相比增加  99.90  万元，增长  100  %。变动原因：二级单位工业信息化和科技创新中心人员工资及公用经费支出。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 86万元，与上年相比增加  86  万元，增长  100  %。变动原因：上年度剩余项目指标结转至本年。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  29.15  万元，与上年相比增加  29.15  万元，增长  100  %。变动原因：本单位离退休人员44名上年度未计入此项。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 73.90 万元，与上年相比减少  5.92 万元，减少 7.42   %。变动原因：人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 15.6 万元，与上年相比减少   54.6 万元，减少  77.78 %。变动原因：退休人员减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  4.83 万元，与上年相比减少 2.37   万元，减少  32.92  %。变动原因：二级单位产业园事务服务中心公益性岗位人员减少1名。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  9.86 万元，与上年相比减少  3.56万元，减少 26.53 %。变动原因：人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  26.00  万元，与上年相比减少  2.97 万元，减少10.25  %。变动原因：人员减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  50.24  万元，与上年相比增加 1.79 万元，增长  3.7  %。变动原因：人员减少。

（六）农林水支出（类）

1.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算    11.03万元，与上年相比增加  11.03  万元，增长   100 %。变动原因：上年度剩余项目指标结转至本年。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业（项）。年初预算 100   万元，与上年相比增加   100 万元，增长  100  %。变动原因：上年度剩余项目指标结转至本年。

2.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算200   万元，与上年相比增加 200   万元，增长 100   %。变动原因：上年度剩余项目指标结转至本年。

3.工业和信息产业（款）事业运行（项）。年初预算 292.23  万元，与上年相比增加   292.23 万元，增长  100  %。变动原因：本年度二级单位产业园事务服务中心人员工资及公用经费计入此项。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   787.01 万元，其中：

（一）人员经费  720.46   万元。主要包括：基本工资     199.15万元、津贴补贴  164.20   万元、奖金   4.32  万元、绩效工资  143.22   万元、住房公积金   50.23  万元、职工基本医疗保险缴费   35.86  万元、其他社会保障缴费  4.82   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  73.90  万元、职业年金缴费 15.6  万元、对个人和家庭的补助-退休费  29.16   万元等。

（二）公用经费 66.55 万元。主要包括：办公费     15.49万元、差旅费 13.60万元、维修（护）费  1  万元、公务接待费  0.5   万元、劳务费  8.76   万元、委托业务费   5.40  万元、福利费   1.44  万元、公务用车运行维护费  10   万元、其他交通费用  9.36万元、其他商品和服务支出  1   万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.5  万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出10  万元，占 99.52 %；公务接待费支出 0.5  万元，占 0.48  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.5 万元，比上年预算减少  3.3 万元，减少 23.91   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算减少3 万元，主要原因削减经费支出。

3．公务接待费预算支出  0.5  万元，比上年预算减少    0.3 万元，主要原因公务接待业务减少

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度预算安排项目  8  个，项目预算总金额 504.51 万元。其中，财政本年拨款金额 0  万元，财政拨款结转结余 388.51   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  116  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度机构运行经费预算支出66.55 万元，与上年相比减少  37.8  万元，减少 36.22  %。主要原因是：人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度政府采购支出预算总额    0 万元，其中：拟采购货物支出 0    万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 1  套。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局部门2025年度填报绩效目标的预算项目 33 个，公开项目 33  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 886.10  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 范静              联系电话：0475-3210843

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。