2024年度科尔沁左翼中旗工商业联合会分析报告

部门（单位）名称：科尔沁左翼中旗工商业联合会

单位负责人：安宓

财务负责人：韩青泉

编制人：周庆

报送日期：2025年1月

分析报告

2024年度部门决算分析报告

一、部门情况

      （一）基本情况。

1．主要职能。工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

     2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗工商业联合会，一级预算单位，报表类型为：单户表。

     3．人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：4人，实有人数：4人，一般公共预算财政拨款开支人员4人。年末遗属人员：1人。

     （二）当年取得的主要事业成效。

2024年，科左中旗工商联在旗委、政府的坚强领导下，在市工商联和旗委统战部的正确指导下，紧紧围绕促进“两个健康”为主题，以党的二十大和二十届三中全会精神，特别是习近平总书记考察内蒙古时重要讲话精神为指导，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”十字工作方针，积极工作，扎实推进，不断推动工商联工作向更高层次发展，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，扎实开展工作。工商联把加强非公经济人士的思想政治工作放在首位，认真宣传党的方针政策，为全旗民营经济高质量发展做出了应尽的职责。

二、收入支出预算执行情况分析

  （一）收入支出预算安排情况。

            包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：1380100元、上年年初预算数：859900元 。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元 。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元 。

上级补助收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

事业收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

经营收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

其他收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

本年收入合计：年初预算数：1380100元、上年年初预算数：859900元。

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：924100元、上年年初预算数：680800元。

外交支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

国防支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

公共安全支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

教育支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

科学技术支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

社会保障和就业支出年初预算数：339000元、上年年初预算数：169600元。

卫生健康支出年初预算数：53700元、上年年初预算数：43300元。

节能环保支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

城乡社区支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

农林水支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

交通运输支出年初预算数：0元、上年年初预算：0元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

商业服务业等支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

金融支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

援助其他地区支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

住房保障支出年初预算数：63200元、上年年初预算数：51000元。

粮油物资储备支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0元、上年年初预算数:0元。

其他支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

债务还本支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

债务付息支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

    （二）收入支出预算执行情况。

           当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：1156152.66元、上年决算数：1006165.58元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0元、上年决算数：0元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0元、上年决算数:0元。

上级补助收入决算数：0元、上年决算数:0元。

事业收入决算数：0元、上年决算数:0元。

经营收入决算数：0元、上年决算数:0元。

附属单位上缴收入决算数：0元、上年决算数:0元。

其他收入决算数：0元、上年决算数：0元。

本年收入合计决算数：1156152.66元、上年决算数：1006165.58元。    

支出情况：

一般公共服务支出决算数：702307.55元、上年决算数：817231元。

外交支出决算数：0元、上年决算数：0元。

国防支出决算数：0元、上年决算数：0元。

公共安全支出决算数：0元、上年决算数:0元。

教育支出决算数：0元、上年决算数:0元。

科学技术支出决算数：0元、上年决算数:0元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0元、上年决算数:0元。

社会保障和就业支出决算数：375932.11元、上年决算数：88223.88元。

卫生健康支出决算数：33928元、上年决算数：45824.7元。

节能环保支出决算数：0元、上年决算数：0元。

城乡社区支出决算数：0元、上年决算数：0元。

农林水支出决算数：0元、上年决算数:0元。

交通运输支出决算数：0元、上年决算数:0元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0元、上年决算数:0元。

商业服务业等支出决算数：0元、上年决算数:0元。

金融支出决算数：0元、上年决算数:0元。

援助其他地区支出决算数：0元、上年决算数:0元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0元、上年决算数:0元。

住房保障支出决算数：43985元、上年决算数:54886元。

粮油物资储备支出决算数：0元、上年决算数：0元。

国有资本经营预算支出决算数：0元、上年决算数:0元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0元、上年决算数:0元。

其他支出决算数：0元、上年决算数:0元。

债务还本支出决算数：0元、上年决算数:0元。

债务付息支出决算数：0元、上年决算数:0元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0元、上年决算数:0元。  

     1．收入支出与预算对比分析。

        （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

    （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2024年决算数较预算数减少，是因为2024年在职死亡1人。

          2．收入支出结构分析。

    （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2024年的总收入115.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.62万元，占总收入的100%。2024年总支出115.62万元，其中：基本支出115.62万元，占总支出的100%。基本支出中包括人员经费支出的98.64万元，占基本支出的85.31%，公用经费支出16.66万元，占基本支出的14.69%。

    （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

    （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2024年的总收入115.62万元，2023年的总收入100.62万元，比去年增加15万元，增幅14.91%，增加原因是工资上涨，在职死亡发放丧葬费等。2024年总支出115.62万元，2023年总支出100.62万元，比去年增加15万元，增幅14.91%，增加原因是工资上涨，在职死亡发放丧葬费等。

          3．支出按经济分类科目分析。

    （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

“三公”经费支出情况：2024年，公务用车运行维护费1.25万元，比上一年减少1.86万元。主要原因是2024年压缩三公经费。

支出合计决算数：12480元、因公出国（境）费决算数：0元、公务用车购置及运行维护费决算数：0元、公务用车购置费决算数：0元、公务用车运行维护费决算数：12480元、公务接待费决算数：0元、国内接待费决算数：0元、其中：外事接待费决算数：0元、国（境）外接待费决算数：0元。

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：1辆、国内公务接待批次（个）：0个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

    （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

    （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

    （4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况。无

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

     4.支出按功能分类科目分析。

     根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

     5.财政拨款收入、支出分析。

     根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

2024年财政拨款收入115.62万元、支出115.62万元。其中：基本支出115.62万元，占总支出的100%。基本支出中包括人员经费支出的98.64万元，占基本支出的85.31%，公用经费支出16.66万元，占基本支出的14.69%。

     6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

     根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。  

无

（三）年末结转和结余情况。

     1.财政拨款结转和结余

    （1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。无

    （2）消化结转和结余的对策。无

     2.非财政拨款结转和结余

    （1）根据部门决算主表报表项目的非财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。对年末结转和结余中的“基本支出”、“项目支出结转和结余”按照资金来源、资金性质和支出经济分类科目分析，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。无

    （2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照基层单位非财政拨款资金规模、结构、结存状态、上下年变动(超过10%的单位着重分析)及沉淀原因进行分析。无

    （3）消化非财政拨款结转和结余的对策，可结合基层单位所提对策及单位性质提出处置意见，重点研究部门统筹所属单位非财政拨款收入的可行性和统筹非财政拨款与财政拨款支出的有效措施。无

     （四）与预算支出相关的其他指标分析。

     对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。无

     （五）绩效目标完成情况。

     1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。无项目

     2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无

     3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

      注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

     （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

     （二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

     （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

 1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

 2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

 3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

       注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。