目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

  第一、牢牢把握筑牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于投资促进、招商引资、经济合作及自身建设等过程各方面。

第二、负责健全完善我旗重点招商引资项目库；汇总旗政府拟签订的协议文本内容。

第三、负责招商引资相关信息的宣传推广、编辑发布等服务事务性工作。

第四、负责对重点经济合作、招商引资项目的全程跟踪服务；负责对来我旗考察客商的接待协调服务工作。

第五、负责全旗招商引资项目统计、业务报表工作。

第六、完成旗投资促进局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括科尔沁左翼中旗投资促进服务中心本级。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

完成本年度旗委旗政府下达的招商工作指标，引进国内到位资金14亿元，并做好招商服务工作，同时确保机构的正常运行。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度收入、支出预算总计  259.57  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3.46   万元，增长  1.35  %。其中：

（一）收入预算总计  259.57  万元。包括：

1．本年收入合计 259.57   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  168.22   万元，与上年相比减少   87.88  万元，减少  34.31   %。主要原因是本年度人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 25  万元，与上年相比增加0万元，增长  100  %。主要原因是上年不存在此项内容。

2．上年结转结余 66.35 万元。与上年相比增加66.35万元，增长 100 %。主要原因是 上年度无此项内容。

（二）支出预算总计 259.57   万元。包括：

1．本年支出合计 259.57    万元。

（1）一般公共服务（类）支出  193.92  万元，主要用于要用于单位机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加  30.25   万元，增长  18.48   %。主要原因是本年度有人员增加。

（2）社会保障和就业（类）支出  20.26   万元，主要用于人力资源和社会保障就业支出。与上年相比减少44.45万元，减少  68.75   %。主要原因是本年度人员减少。

（3）卫生健康（类）支出  8.5   万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出。与上年相比减少 4.27   万元，减少  33.44   %。主要原因是本年度人员减少。

（6）住房保障（类）支出 36.88  万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加  21.86   万元，增长145.54%。主要原因是与去年统计方式不同。

2．年终结转结余  66.35  万元，主要原因是上年度招商项目资金有结余。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度收入预算总计259.57万元，包括本年收入 193.22    万元，上年结转结余   66.35  万元。其中：

本年一般公共预算收入  168.22   万元，占 64.81  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入    0 万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入 0    万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占 0    %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占 0    %；

本年其他收入   25  万元，占  9.63  %；

上年结转结余的一般公共预算收入66.35 万元，占25.56 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占     %；

上年结转结余的单位资金 0    万元，占  0   %。

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度支出预算合计  259.57   万元，其中：

基本支出 168.22  万元，占 64.81   %；

项目支出      91.35      万元，占 35.19    %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出      0  万元，占 0    %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度财政拨款收、支总预算 259.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  3.46   万元，增长  1.35   %。主要原因是本年度人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 168.22 万元，与上年相比减少  87.89 万元，减少 34.32   %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 193.92   万元，与上年相比增加  30.25  万元。其中：

1.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算  193.92  万元，与上年相比增加  30.25  万元，增长 18.48   %。变动原因：本年度人员增加且招商工作量较大。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  20.26  万元，与上年相比减少 3.77  万元，减少  15.69  %。变动原因：本年度人员减少。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.25万元，与上年相比减少0.37万元，减少22.84%。变动原因：人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.5万元，与上年相比减少4.27万元，减少33.44%。变动原因：人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.88万元，与上年相比减少3.14万元，减少20.9%。变动原因：人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 168.22   万元，其中：

（一）人员经费  164.53   万元。主要包括：基本工资     51.03万元、津贴补贴 23.98  万元、奖金 0.33 万元、绩效工资 45.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.01 万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金 11.88 万元。

（二）公用经费  3.69   万元。主要包括：公务接待费 1.53    万元、劳务费 0.32    万元、福利费   0.3  万元、其他交通费用  1.54   万元、对个人和家庭的补助   2.73  万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  20.46     万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出0   万元，占 0 %；公务接待费支出  20.46  万元，占 100  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20.46   万元，比上年预算增加 16.51  万元，增长417.97%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加）  0    万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出     0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因本年度暂不使用公车。

3．公务接待费预算支出  20.46 万元，比上年预算增加   17.51   万元，主要原因本年度公务接待年初预算做的较多。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度预算安排项目2  个，项目预算总金额 91.35 万元。其中，财政本年拨款金额 25 万元，财政拨款结转结余 66.35    万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度机构运行经费预算支出3.69 万元，与上年相比减少 0.26  万元，减少6.58 %。主要原因是：本年度人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗投资促进服务中心部门2025年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 91.5 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵梦君             联系电话：15849502535