2025年度科尔沁左翼中旗白音塔拉农场预算公开

批复时间：   2025  年   03  月  12  日

公开时间：   2025  年   03  月  27  日

目    录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门所属单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门所属单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1．职能：我场属于农垦企业，企业单位行使政府职能。

2．机构情况:我场下设8个分场、场部机关内设15个办公室2个站所。

人员情况:参照事业单位上划人员18人、未上划机关工作人员33人、退休人员31人、分场管理干部31人。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括15个办公室、2个站所，本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年我单位要完成旗委政府下达的各项工作任务、指标，完成预决算公开、绩效管理、单位会计核算，资产月报年报，债务系统上报工作。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度收入、支出预算总计 518.94  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 257.07  万元，减少  33  %。其中：

（一）收入预算总计 518.94  万元。包括：

1．本年收入合计 518.94  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  518.94  万元，与上年相比减少  257.07   万元，减少  33  %。主要原因是办公经费减少及人员减少，出差标准降低，导致预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 40.00    万元，与上年相比增加   40.00  万元，增长  100   %。主要原因是本单位上年没有其他收入。

2．上年结转结余  5.15   万元。与上年相比增加 5.15  万元，增长  100   %。主要原因是本单位上年没有结转结余。

（二）支出预算总计  518.94  万元。包括：

1．本年支出合计  518.94   万元。

（1）一般公共服务（类）支出  518.94  万元，主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。与上年相比减少     257.07万元，减少  33   %。主要原因是办公经费减少及人员减少，出差标准降低，导致预算减少。

（1）住房保障（类）支出  59.65   万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加  33.37   万元，增长  56   %。主要原因是本年度有退休人员。

（2）社会保障和就业（类）支出  36.86  万元，主要用于人员保险。与上年相比减少   49.62 万元，减少  57  %。主要原因是：本年人员减少，导致预算相应减少。

（3）卫生健康（类）支出  13.99   万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少  8.35   万元，减少  37   %。主要原因是本年度有退休人员。

（4）农林水（类）支出  408.44   万元，主要用于人员工资和商品服务支出。与上年相比减少  232.47   万元，减少  36   %。主要原因是办公经费缩减，导致预算减少。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度收入预算总计 518.94 万元，包括本年收入  513.80  万元，上年结转结余  5.14   万元。其中：

本年一般公共预算收入  473.80   万元，占  91   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入 0    万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  40.00   万元，占  8   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  5.14   万元，占     1%；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占     0%；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %。

图1.收入预算图（需饼图列示）

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度支出预算合计  518.94   万元，其中：

基本支出     477.13       万元，占  92    %；

项目支出     41.81        万元，占  8   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出   0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

图2.支出预算图（需饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度财政拨款收、支总预算  478.94   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  297.07 万元，减少  38  %。主要原因是办公经费减少及人员减少，出差标准降低，导致预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 478.94万元，与上年相比减少  297.07   万元，减少  38 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为36.86万元，与上年相比减少49.62万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算26.57万元，与上年相比减少 15.47万元，减少 58%。变动原因：本年人员减少，导致预算减少。

2.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 2.09万元，与上年相比减少3.34万元，减少62%。变动原因：有人员减少，所以预算会相应减少。

3.退役军人管理事物支出（款）其他退役军人事物管理支出（项）。年初预算 0.40万元，与上年相比增加0.40万元，增加100%。变动原因：本单位上年无退役军人事物管理支出。

4.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.80万元与上年相比增加31.20万元，增加25%。变动原因：有人员减少，所以预算会相应减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为13.99万元，与上年相比减少8.34万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.99 万元，与上年相比减少  8.34 万元，减少 37 %。变动原因：有人员减少，所以预算会相应减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为19.65万元，与上年相比减少6.62万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.65万元，与上年相比减少  6.62 万元，减少 25%。变动原因：有人员减少，所以预算会相应减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为408.44万元，与上年相比减少232.47万元。其中：

1.农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算  408.44万元，与上年相比减少  232.47 万元，减少 36 %。变动原因：主要原因是办公经费减少，出差标准降低，导致预算减少。

2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 1.41万元，与上年相比增加1.41万元，增加100%。变动原因：上年没有农村基础设施建设项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 477.13   万元，其中：

（一）人员经费  369.58   万元。主要包括：基本工资     83.06万元、津贴补贴  56.25 万元、绩效工资  60.40   万元、养老保险     26.58万元、职业年金7.80万元、住房公积金  19.65   万元、医疗费  13.99   万元、其他社会保障缴费 2.09万元、其他工资福利支出  64.00   万元、退休费     15.63万元、其他对个人和家庭的补助 20.13   万元等。

（二）公用经费  107.55   万元。主要包括：办公费     6.55万元、水费       1.50    万元、电费   2.00  万元、取暖费  9.54   万元、物业管理费  2.64   万元、差旅费  1.00   万元、租赁费  6.00   万元、劳务费  8.00   万元、福利费     0.12万元、公务用车运行维护费  4.10   万元、其他商品和服务支出  10.10   万元、对个人和家庭补助 56.00   万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   4.10    万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.10  万元，占 100 %；公务接待费支出  0   万元，占  0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  4.10 万元，比上年预算减少 9.00  万元，减少 69 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因本年度无因公出国费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   4.10   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因本年度无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.10 万元，比上年预算减少  9.00     万元，主要原因是上年各项工作较多。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0   %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度预算安排项目  3  个，项目预算总金额 41.81 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度机构运行经费预算支出408.44 万元，与上年相比减少  232.47  万元，减少 36  %。主要原因是：办公经费减少，出差标准降低，导致预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度政府采购支出预算总额  0 万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2025年度无重点项目,未设立预算绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 高重阳            联系电话：18747398765

第五部分 单位预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。