目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

    科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会主要职责：

    (一)贯彻党的文艺路线、方针、政策，发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，为繁荣和发展社会主义文艺事业作出贡献。

    (二)负责对所属文艺家协会的联络、协调和服务工作，开展艺术门类各方面的研讨、展演等活动。

    (三)加强各协会对文艺家的联络服务，组织会员间的交流活动，充分调动文艺工作者创作积极性，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联成为文艺工作者之家。

     (四)积极发现、培养文艺新人，不断发展和壮大文艺队伍，组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

     (五)动员和组织广大文艺工作者积极参加社会主义现代化建设,增强文艺工作者使命感、责任感,提高思想修养和创作水平。

     (六)抓好文艺阵地建设，负责蒙、汉文版《达尔罕文艺》的编辑发行工作。

     (七)组织带领所有协会的文艺工作者，开展丰富多彩文艺志愿服务。

     (八)与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，推动全旗文学艺术事业发展。

     (九)加强与通辽市文联及其他旗县文联的业务交流与协作，开展对外艺术交流活动。

     (十)完成旗委、旗政府和上级部门交办的各项工作。

   二、部门机构设置及预算部门构成情况

     1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：(一)党政办公室。(二)组织联络部。是独立编制机构，本单位无下属单位。

     2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计XX家。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

 （一）打造“北疆文化”品牌

    一是组织文艺作品创作。重点围绕弘扬蒙古马精神和“三北精神”创作一批具有北疆文化特色、通辽文化元素的文艺精品；二是开展科尔沁民歌展演活动。用科尔沁叙事民歌的展演形式，增强文化自信，在打造优秀北疆文化品牌的同时，进一步推进优秀北疆文化的传承和保护工作；三是开展民间乐器演奏展演活动。选用曲目以红色故事、草原人民的故事、农耕故事为主，以群众喜闻乐见的形式，精选具有正能量的乌力格尔、好来宝，以自拉自唱、单人说唱、多人说唱等形式展演曲艺艺术。

 （二）继续组织采风、采访活动。宣传各行各业的先进典型、劳动模范、道德模范。

 （三）文艺助力“村BA”

    一是开展主题文艺作品创作。组织文艺家协会会员走进“村BA”现场进行采风创作，并围绕“村BA”进行主题歌词创作；组织摄影爱好者抓拍“村BA”活动的精彩瞬间，并开展摄影、海报、短视频创作活动。二是开展主题书法、摄影展。面向科左中旗广大群众征集“村BA”主题书法作品和摄影作品，并举办主题书法、摄影展，用作品展示科左中旗和美乡村新风貌，乡风文明新气象。

 （四）2025年适时受邀深入通辽市科翔科技饲料公司进行采访，用文艺作品宣传公司的发展情况，助力企业发展。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度收入、支出预算总计50.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少32.41万元，减少39.1%。其中：

（一）收入预算总计50.45万元。包括：

1．本年收入合计50.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入44.45万元，与上年相比减少38.41万元，减少46.4%。主要原因是人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入6万元，与上年相比增加6万元，增长0%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强往来资金管理，将公积金职工个人部分纳入年度预算管理中。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计50.45万元。包括：

1．本年支出合计50.45万元。

（1）文化旅游体育与传媒（类）支出35.57万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少11.55万元，减少24.5%。主要原因是人员经费减少。

（2）社会保障和就业（类）支出4.37万元，主要用于缴纳职工养老、工伤、失业等保险。与上年相比减少24.88万元，减少85.1%。主要原因是人员较少，按实际人员数量拨付。

（3）卫生健康（类）支出1.88万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少1.1万元，减少36.9%。主要原因是人员较少，按实际人员数量拨付。

（4）住房保障（类）支出8.63万元，主要用于单位职工住房公积金。与上年相比增加5.12万元，增长145.9%。主要原因是公积金整体基数上涨，缴纳金额增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度收入预算总计50.45万元，包括本年收入50.45万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入44.45万元，占88.1%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入6万元，占11.9%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度支出预算合计50.45万元，其中：

基本支出44.45万元，占88.1%；

项目支出6万元，占11.9%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度财政拨款收、支总预算50.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.41万元，减少39.1%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出预算44.45万元，与上年相比减少38.41万元，减少46.4%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算35.57万元，与上年相比减少11.55万元，减少24.5%。变动原因：人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.22万元，与上年相比减少24.8万元，减少85.5%。变动原因：人员较少，按实际人员数量拨付。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，与上年相比减少0.1万元，减少43.5%。变动原因：人员较少，按实际人员数量拨付。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.9万元，与上年相比减少1.08万元，减少36.2%。变动原因：人员较少，按实际人员数量拨付。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.63万元，与上年相比减少0.88万元，减少25.1%。变动原因：人员较少，按实际人员数量拨付。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算44.45万元，其中：

（一）人员经费38.45万元。主要包括：基本工资     11.34万元、津贴补贴14.46万元、奖金0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.22万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、住房公积金2.63万元、其他社会保障缴费     0.15万元、退休费2.82万元等。

（二）公用经费6万元。主要包括：办公费0.74万元、印刷费0.5万元、邮电费0.43万元、差旅费1万元、福利费0.12万元、培训费0.38万元、其他交通费用2.83万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额6万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金6万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度机构运行经费预算支出6万元，与上年相比增加1.95万元，增长48.1%。主要原因是：其他交通费增加及新增福利费。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支0万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会2025年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨日娜            联系电话：0475-3219857