2026年度科尔沁左翼中旗家现代农业

产业园服务中心预算公开（部门）

批复时间：   2026  年   02  月  14  日

公开时间：   2026  年   03  月  05  日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

科左中旗国家现代农业产业园服务中心是成立于2019年9月，属正科级公益一类事业单位。主要职能为组织和统筹实施现代农业产业园基础设施、公共设施建设项目工作，开展园区重点项目策划、品牌打造、招商推介、融投资工作，为园区入驻企业提供创新创业服务，推进园区现代农业产业发展。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

从预算单位构成看，2026年科尔沁左翼中旗国家现代农业产业园服务中心部门所属单位预算包括：旗本级1个。

科尔沁左翼中旗国家现代农业产业园服务中心机构及人员基本情况

部门所属预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位1家。

单位人员情况总表

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括服务中心设立办公室、发展规划建设股、科技与信息股、产业协调股、财务股 5 个股级内设机构。办公室人员为董诗朦；发展规划建设股人员为张成格乐；科技与信息股人员为张志超；产业协调股人员为白沙如拉；财务股人员为刘燕；

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运 转工作；承担议案、建议、提案、保密、电子政务、宣传和 接待联络等工作；负责重要文稿的起草工作；负责党建、群 团、大事记及党风廉政建设工作，负责年度考核、机构编制、工资福利、社保统筹、教育培训等相关工作。

（二）发展规划建设股。负责牵头制定并落实园区总体及专项发展规划；负责协调规划范围内的项目储备、建设和管理工作；负责协调入驻企业的项目规划建设。

（三）科技与信息股。负责组织园区农业科技项目申报、实施、验收等相关事务性工作；负责园区专家咨询委员会相关工作；负责入园企业科技服务及园区科技展示、推广普及、培训工作；负责园区大数据平台建设和日常维护；负责组织大数据新技术的推广应用、人员培训、交流互动等活动。

（四）产业协调股。负责园区招商引资等相关事务性工作; 为入园企业提供创新创业咨询和服务；负责园区监测评价相关数据的调度统计工作。

（五）财务股。负责编制、执行全年度财务预算，负责本单位国有资产统计和信息报告工作；编报部门预算并组织执行；参与做好园区金融、信贷和融投资相关政策制定、监督、实施的事务性工作。

本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）深挖党建工作，不断提升干部队伍素质。一是严抓思想建设，深入开展中央八项规定精神学习教育。利用“三会一课”组织党员围绕中央八项规定精神及其实施细则、习近平总书记关于加强党的作风建设论述摘编等重点内容，组织集中学习9次、理论研讨5次，组织领导干部读书班、青年理论小组等学习活动，组织警示教育3次、专题党日活动、党课2次。深刻查摆问题，共查摆领导班子问题8条，科级领导2人共查摆问题12条，目前均已完成整改。研究制定集中整治项目，认领旗级共性问题5条，自行查摆自身问题3条，均已完成整改。主动接受开门教育，收到群众意见建议1条，解决群众需求1件。二是把控意识形态，积极开展宣传。召开意识形态专题会议2次，分析研判意识形态领域，部署意识形态工作；定期巡查25处意识形态阵地建设情况，关注舆论舆情，做好意识形态把控，年初以来共发布党建服务、政策宣传、招商引资及来访接待等稿件30余条。三是严肃作风建设，明确工作职责。结合每名工作人员的岗位工作实际，制作发放“岗位职责”座签10个，标明岗位工作职责，进一步细化分工、厘清职责边界，有效提升工作效率和服务水平。四是深入纪律建设，强化廉洁意识。召开专题会议2次，邀请派驻纪检组共同研究部署党风廉政建设工作，充分落实全面从严治党主体责任，坚持执行民主集中制、重大事项末位表态制度，严格执行三务公开制度，向派驻纪检组报备“三重一大”事项27次。四是强化队伍建设，提升专业素养。本年度深入组织理论学习15次，打造政治素养过硬、专业能力可靠的优良干部队伍。在培养发展党员方面，年内转入党员1名，培养考察入党积极分子2名。五是打牢群众基础，开展群众教育实践，紧紧围绕“六句话的事实和道理”辅导读本组织集中学习2次，日常鼓励党员自学。协同包联社区开展群众教育活动，组织联合慰问困难群众10户，困难职工1户，宣讲党的好政策并发放慰问品33件。六是落实民族团结工作，铸牢中华民族共同体意识。召开专题工作会议1次。深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在“民族政策宣传月”、“民族法治宣传周”等关键节点，发布相关微信公众号宣传信息7条。

 （二）狠抓重点任务落实，提高园区服务能力和水平。一是全力推动重点项目谋划和建设工作。今年谋划实施重点项目2个，其中完成拟建项目前期手续办理工作1个，即科左中旗国家现代农业产业园扶贫带富基地暨标准化肉牛养殖场建设项目；启动并完成验收项目1个，即科左中旗国家现代农业产业园创建工程肉牛全产业链质量追溯系统建设项目暨肉牛智慧改良追溯服务能力提升项目。二是紧盯目标，大力开展招商引资工作。今年共开展外出招商4次，接待来访企业11批次，成功签约项目2个，分别是内蒙古心物教育咨询有限责任公司产学研培训基地建设项目和江西省牛牛实业发展有限公司肉牛屠宰加工建设项目。目前重点在谈项目1个，即承德尚品沃田生态农业科技有限公司的乳酸菌发酵酸菜厂建设项目。三是建立园区产学研培训基地。园区成功申请国家级高素质农牧民培训基地，通过集中化、系统化、精准化的技术培训，帮助农牧民快速掌握现代化种养殖技术，助力农牧民从“传统生产者”向“高素质农牧民”转型，为乡村振兴注入人才动力。截至目前，基地已开展10期高素质农牧民培训班，培训学员700人次。四是深挖肉牛质量追溯系统建设项目，提升肉牛智慧改良追溯服务能力。该项目为全旗嘎查村肉牛冷配技术员配备必要的改良设备和肉牛大数据平台数字化产品“牛富宝”专用账户，并在全旗建立肉牛智慧改良追溯服务示范点16个，为旗、镇、村三级肉牛改良服务体系配备了兽用B超机、可视输精器、排卵仪、液氮罐等改良服务设备近2000台套，切实提高了全旗肉牛冷配技术人员服务能力，提升了肉牛质量追溯系统利用效率。五是深入推进大数据平台应用和数据采集工作，依托通辽市肉牛产业大数据平台配套数字化产品的推广普及，进一步加快肉牛基础信息采集步伐，完善科左中旗国家现代农业产业园大数据平台，新建成科左中旗肉牛产业数据平台页面，围绕肉牛产业，梳理全旗肉牛产业发展情况，录入全旗基础母牛数据近20万头。六是切实发挥国家级园区的产业发展和创新示范作用。今年对园区大数据中心、农畜产品展厅、科普教育基地等进行了完善，修缮和增添了设施设备，进一步提升了产业服务效能，已累计迎接国家、自治区内外各级领导及企事业单位检查指导和考察参观近30余次，对本地肉牛产业提升和对外宣传起到了积极作用。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2026年度收入、支出预算总计 213.93 万元，与上年相比收、支预算总计各减少   397.45 万元、 397.45 万元，各减少 65  %、65  %。其中：

（一）收入预算总计 213.93   万元。包括：

1．本年收入合计   213.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入   188.93  万元，与上年相比增加   26.83  万元，增长  16.55   %。主要原因是工资普调，人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  25  万元，与上年相比增加0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是职工住房公积金。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）  0   %。主要原因不存在此项内容。

（二）支出预算总计  213.93  万元。包括：

1．本年支出合计  213.93   万元。

（1）一般公共服务（类）支出  213.93  万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加  26.83   万元，增长  14.34    %。主要原因是工资普调，人员增加。

（2）社会保障和就业（类）支出  18.37   万元，主要用于职工养老保险。与上年相比增加  2.35   万元，增长  14.67   %。主要原因是工资普调，人员增加。

（3）卫生健康（类）支出  9.06   万元，主要用于职工基本医疗保险支出。与上年相比增加  1.26   万元，增长   16.15  %。主要原因是工资普调，人员增加。

（4）住房保障（类）支出 37.73    万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加  1.79   万元，增长5  %。主要原因是工资普调，人员增加。

（5）农林水（类）支出  148.77   万元，主要用于职工工资和公用经费。与上年相比增加  21.43   万元，增长   16.83  %。主要原因是工资普调，人员增加。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是无变动。

二、收入预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度收入预算总计 213.93 万元，包括本年收入  213.93   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入 188.93   万元，占  88.31   %；

本年政府性基金预算收入     万元，占     %；

本年国有资本经营预算收入     万元，占     %；

本年财政专户管理资金     万元，占     %；

本年事业收入     万元，占     %；

本年事业单位经营收入     万元，占     %；

本年上级补助收入     万元，占     %；

本年附属单位上缴收入     万元，占     %；

本年其他收入  25   万元，占 11.69    %；

上年结转结余的一般公共预算收入  万元，占     %；

上年结转结余的政府性基金预算收入     万元，占     %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入     万元，占     %；

上年结转结余的财政专户管理资金  万元，占     %；

上年结转结余的单位资金     万元，占     %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度支出预算合计   213.93  万元，其中：

基本支出   213.93    万元，占 100  %；

项目支出             万元，占     %；

事业单位经营支出     万元，占     %；

上缴上级支出        万元，占     %；

对附属单位补助支出   万元，占     %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度财政拨款收、支总预算   188.93  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  397.45   万元、397.45   万元，各减少  67.78 % 67.78 %、。主要原因是减少项目支出1、产业园体系用房改造131.39万元和2、肉牛追溯项目款292.69万元等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算  188.93 万元，与上年相比减少  397.45   万元，减少 67.78    %。具体情况如下：减少项目支出1、产业园体系用房改造131.39万元和2、肉牛追溯项目款292.69万元等。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算  18.37  万元，与上年相比增加 2.35   万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）年初预算  17.22  万元，,与上年相比增加  2.37  万元，增长  15.96  %。变动原因工资普调，人员增加。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会就业和保障支出（项）年初预算 1.15  万元，与上年相比减少 0.02  万元

，减少 1.7 %。主要变动原因：相关支出调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 9.06  万元，与上年相比增加 1.26   万元，其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 9.06   万元，与上年相比增加 1.26  万元，增加 16.15 %。

变动原因：人员调动医疗保险基数变少导致。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 12.73  万元，与上年相比

增加 1.79   万元，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.73  万元，与上年相比增加 1.79   万元，增长 16.36   %。变动原 因：人员工资普调，人员调动公积金基数变化导致预算增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 148.77 万元，与上年相比减少了 402.85 万元，其中：

1、农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 148.77

万元，与上年相比减少 402.85 万元，减少 73.03 %。变动

原因是减少项目支出1、产业园体系用房改造131.39万元和2、肉牛追溯项目款292.69万元等。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  188.93  万元，其中：

（一）人员经费  169.64   万元。主要包括：基本工资       51.54万元、津贴补贴  37.31   万元、绩效工资   40.63  万元、住房公积金     12.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.22 万元、职工基本医疗保险缴费 9.06万元、其他社会保障缴费   1.15  万元等。

（二）公用经费 19.29    万元。主要包括：办公费  6.75 万元、电费   2.3  万元、差旅费   2.5  万元、维修（护）费  1.5   万元、福利费  0.24 万元、其他交通费用   6  万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   0    万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占 0 %；公务接待费支出   0  万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0   万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不涉及三公经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不涉及三公经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）  0     万元，主要原因……。

3．公务接待费预算支出   0        万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不涉及三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因……。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度预算安排项目  1  个，项目预算总金额 25 万元。其中，财政本年拨款金额 25  万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金   25 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度机构运行经费预算支出 19.29万元，与上年相比增加  3.15  万元，增长（减少） 19.52  %。主要原因是：增加单位人头费。

十二、政府采购支出预算情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度政府采购支出预算总额   0  万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0   万元。

十三、国有资产占用情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科左中旗国家现代农业产业园服务中心部门2026年度填报绩效目标的预算项目 3  个，公开项目 3  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2248.64  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘燕             联系电话：13848651655

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。