科尔沁左翼中旗希伯花镇人民政府（部门）2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（二）部门主要职责

1、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

2、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

3、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

5、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

6、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年科尔沁左翼中旗希伯花镇人民政府部门预算包括：镇本级1个和二级单位1个。

（一）科尔沁左翼中旗希伯花镇人民政府机构及人员基本情况

镇本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位1家。

部门人员情况总表

（二）科尔沁左翼中旗希伯花镇人民政府属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2133.92万元，包括：财政拨款 1646.63 万元，

上年结转 487.29 万元，比2022年预算1801.10增加332.82万元，增加18%。增加的主要原因是项目增加，人员调资。

支出预算2133.92万元，比2022年预算1801.10万元增加332.82万元，增加18%。增加的主要原因是项目增加，人员调资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2133.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2133.92万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

科尔沁左翼中旗希伯花镇人民政府，本年预算支出2133.92万元，其中：基本支出1928.01万元，占比90%；(其中：人员经费1322.80万元，公用经费605.22万元），比上年增加720.19万元。基本支出增加的主要原因（一）新增人员，人员经费增加（二）农林水支出、农村综合改革投入增加；项目支出205.92万元，占比10%。比上年减少387.36万元，降幅65%，主要原因是是项目增加支出的减少；

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2133.92万元，包括：一般公共预算财政拨款1646.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转487.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201一般公共服务支出】

本年财政拨款预算数为1033.67万元，比上年预算数增加208.89万元，增加25%。其中：

【2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行】：本年财政拨款预算数为706.63万元。主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加209.99万元，主要原因是机关在编人员基本工资及津贴补贴提高，公用经费增多，导致预算增加。

【2010350—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行】：本年财政拨款预算数为269.85万元。主要用于机关在职事业编人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少0.73万元，主要原因是机关在编事业人员退休减少。

【2012906—群众团体事务—工会事务】：3.19万元。出比上年预算数增加0万元，与上年保持持平。

2. 【208—社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为139.23万元，比上年预算数减少70.21万元，减少33%。其中：

【2080199—社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保

障管理事务支出】：本年财政拨款预算数为7.67 万元。比上

年预算数减少 56.83 万元，主要原因为在职人员有变动。

【2080505—社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老

保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为 108.81 万元，比上年

预算增加 23.04 万元，主要为机关事业单位退休人员养老金增加。

【2080506—社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金

缴费支出】：本年财政拨款预算数为 15.60万元，比上年预算

持平，主要为机关事业单职业年金缴费支出。

【2080704—就业补助-社会保险补贴】：本年财政拨款预算数为：1.57万元。

【2089999—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为：5.59万元。

3.【210—卫生健康支出】：

本年财政拨款预算数为79.30万元，比上年预算数增加24.85万元，增加45%。其中：

【2100409公共卫生—重大公共卫生服务】：本年财政拨款预算数为0.58万元。主要用于重大公共卫生服务。

【2100410公共卫生—突发公共卫生事件应急处理】：本年财政拨款预算数为20.97万元。主要用于发公共卫生事件应急处理。

【2101101—卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医

疗】：本年财政拨款预算数为 35.14 万元，主要为机关行政人

员医疗保险支出。

【2101102—卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医

疗】：本年财政拨款预算数为 22.61万元，主要为机关事业人

员医疗保险支出。

4.【213—农林水支出】：本年财政拨款预算数为786.94

万元，比上年预算数增加155.54 万元，主要原因为项目支出增加导致预算增加。

【2130199农林水支出—农业农村-其他农业农村支出】：本年财政拨款预算数为0.2万元。

【2130205农林水支出—林业和草原-森林资源培育】：本年财政拨款预算数为130万元。

【2130504农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设】：本年财政拨款预算数为9.6万元。

【2130505农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展】：本年财政拨款预算数为20万元。

【2130701农林水支出—农村综合改革-对村级公益事业建设的补助】：本年财政拨款预算数为0.5万元。

【2130705农林水支出—农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助】：本年财政拨款预算数为626.64万元。主要

为村干部工资报酬及村组织运转经费。

5.【220—自然资源海洋气象等支出】：本年财政拨款预算数为2 万元。

【2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务-其他自然资源事务支出】：本年财政拨款预算数为2万元。

6.【221—住房保障支出】：本年财政拨款预算数为92.77万元，比上年预算数增加11.74万元，主要原因为危房改造项目支出增加。

【2210105—住房保障支出-保障性安居工程支出-农村

危房改造】：本年财政拨款预算数为 25.79万元，主要为危房

改造项目支出。

【2210201—住房保障支出-住房改革支出-住房公积

金】：本年财政拨款预算数为 66.98万元，主要为行政事业单

位职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

科尔沁左翼中旗希伯花镇人民政府 2023 年部门无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年，科尔沁左翼中旗希伯花镇人民政府部门“三公”经费支出预算40.72万元，比上年30.66万元增加10.06万元，增幅32%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费3.75万元，比上年预算数2.50增长1.25万元，增长50%，主要原因是工作任务增多，造成接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费36.98万元，比上年预算28.16增加8.82万元，增长31%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护36.98万元，比上年预算增加8.82万元，增加31%主要原因运行维护费增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

   2023年，我部门机关运行经费预算628.98万元，比上年344.27万元增加284.71万元，增长82%。主要包括以下支出：办公费188.99万元、印刷费48.10万元、电费40.24万元、取暖费103.79万元、工会经费3.19万元、差旅费28.78万元、租赁费19.60万元、会议费8.40万元、培训费20万元、公务接待费3.75万元、劳务费20万元、公务用车维护费36.98万元、其他交通费59.70万元、其他商品和服务支出47.46万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，希伯花镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，希伯花镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，主要用于领导下乡调研办公使用。

四、绩效目标设置情况

根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

（1）2019年一事一议专项资金（小周恒堡村、小呼和格勒、西特斯格花 活动室）项目0.50万元，年度总目标“夯实精神文明建设阵地。不断健全规章制度,建成了配置较为完 善的活动室,使便民服务中心成为集办公议事、村务公开、事务代办、 纠纷调解、提供信息技术服务等为一体的综合性服务平台,逐步实现 便民服务项目“全覆盖”。

（2）2019年自治旗部分农牧业专项资金（自治区农村厕所改造资金）-2020结转结余项目0.20万元，年度总目标为农村“厕所革命”提供有力支撑、为农村“厕所革命”建立长效机制、全面摸排，为农村“厕所革命”开展全面“体检”。

（3）2020年中央农村危房改造补助资金9项目2.04万元，年度总目标对全镇建档立卡贫困户进行扩建，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例100%，建档立卡贫困户危房居住比例0%。

（4）2020年农村危房改造中央补助资金11项目2.47万元，年度总目标对全镇建档立卡贫困户进行扩建，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例100%，建档立卡贫困户危房居住比例0%。

（5）2021年北京顺义区支援合作资金项目20万元，年度总目标促进本镇养殖业的发展紧紧围绕畜牧业工作，大力发展养殖产业。

（6）2022年度就业专项补助资金第二批项目1.57万元，年度总目标确保完成年度城镇 新增就业目标任务吗，职业培训补贴、职业技 能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习 补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支 出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

（7）全旗各苏木乡镇大规模核酸检测用车经费项目0.58万元，年度总目标为预防突发新冠病毒传播，核酸检测样本运送保障。

（8）全旗新冠疫情防控集中隔离医学观察点及运行资金项目2.33万元，年度总目标为有效控制新冠病毒传播，集中隔离密切接触者，进行有效防控。

（9）希伯花镇2017年-2020年危房改造补助（第三批资金）项目21.28万元，年度总目标对全镇建档立卡贫困户进行扩建，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例100%，建档立卡贫困户危房居住比例0%。

（10）希伯花镇草原山水林田湖草沙一体化保护和修复项目2万元，年度总目标强化项目资金使用管理，做好项目绩效管理，把希伯花镇山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施的质量和成效作为检验贯彻落实习近平总书记重要指示精神是否坚决到位的重要标准。

（11）科尔沁左翼中旗希伯花镇省道304线工程绿化项目项目130万元，年度总目标有力建设省道304线工程绿化，确保省道保证植物生长旺盛、健壮,无枯死、无病虫害、绿地无杂草;根据植物的生长习性,适时合理修剪整形,保持整齐、美观。

（12）科左中旗2022年户厕改建项目（市级）项目3.60万元，年度总目标为农村“厕所革命”提供有力支撑、为农村“厕所革命”建立长效机制、全面摸排，为农村“厕所革命”开展全面“体检”。

（13）科左中旗2022年户厕改建项目（自治区）项目6万元，年度总目标为农村“厕所革命”提供有力支撑、为农村“厕所革命”建立长效机制。

（14）科左中旗集中隔离点费用项目13.33万元，年度总目标积极响应旗政府领导，落实突发疫情下的防控措施，打造集中隔离点为病毒感染者创造优良的隔离条件。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

希伯花镇人民政府部门公开事项咨询电话：0475-3933955